Disposición N° 47/98 del 24/02/98
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
Disposición N° 47/98
Sistema Unificado de seguimiento de Tránsitos.
Bs. As., 24/02/98.
B. O.: 06/03/98.
VISTO la necesidad de adecuar los procedimientos administrativos
e informáticos establecidos por la Resolución N°
2549/97 de la ex-ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, para el Sistema
de Registración y Seguimiento de Tránsitos a ser
utilizado por las Subdirecciones Generales de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas y del Interior, y
CONSIDERANDO:
Que es conveniente simplificar los procedimientos y reducir la
cantidad de datos de integración obligatoria al sistema,
a fin de conseguir un control de gestión efectivo con una
menor utilización de recursos.
Que, para un mejor aprovechamiento de los recursos informáticos
y de comunicaciones disponibles, es conveniente flexibilizar la
utilización dispuesta en la norma mencionada.
Que debe establecerse una metodología de acción
conjunta, entre las Subdirecciones Generales usuarias del Sistema,
para la corrección de errores de operación y la
resolución de problemas operativos.
Que las áreas operativas necesitan definir los procedimientos
de control mínimos para las áreas supervisoras y
que, en beneficio, de la homogeneidad en los mismos, es conveniente
que esta definición se realice en forma conjunta.
Que esta operativa se define con carácter transitorio,
hasta tanto el Sistema Informático MARIA (S.I.M.) contemple
y complete las operatorias de tránsitos en su totalidad,
y el mismo se implante en todas las Aduanas.
Que resulta útil compatibilizar el formato de los datos
con los de uso normal en el S.I.M., con el objeto de posibilitar
la migración a medida que las Aduanas se incorporen como
usuarias del mismo.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 6°, inciso 2° del Decreto 618 del 10
de julio de 1.997.
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DISPONE:
ARTICULO 1°- Aprobar el Anexo I "A": Indice
Temático; el Anexo II "A": Normas para la aplicación
del Sistema; el Anexo III "A": Sistema de comunicaciones;
el Anexo IV "A": Manual del Usuario del Sistema de Registración
y Seguimiento de Tránsitos; el Anexo V "A": Modelo
de "Formulario de TRÁNSITOS EMITIDOS", y el Anexo
VI "A": Modelo de "Formulario de TRÁNSITOS
ARRIBADOS", que forman parte de la presente Disposición
y que reemplazan a los ANEXOS I, II, III, IV, V y VI de la Resolución
A.N.A. N° 2549/97, los que serán de estricto cumplimiento
para todas las Aduanas del país.
ARTICULO 2°- Dejar sin efectos los ANEXOS I, II, III,
IV, V y VI de la Resolución A.N.A. N° 2549/97.
ARTICULO 3°- Las Subdirecciones Generales de Operaciones
Aduaneras Metropolitanas y del Interior dictarán, en forma
conjunta y en un plazo de hasta QUINCE (15) días, de dictada
la presente, la normativa correspondiente a los procedimientos
de cruce de la información y de control de gestión,
que se efectuará en las áreas supervisoras, el intercambio
de información entre las mismas, la corrección de
errores de carga y la resolución de problemas operativos.
ARTICULO 4°- Cada una de las Unidades mencionadas
en el Artículo anterior designará a los agentes
responsables del funcionamiento de los Centros Concentradores
Informáticos y de los Grupos de control de Gestión.
Dicha designación deberá comunicarse a la otra Unidad,
al igual que todo otro reemplazo que se realice en el futuro.
ARTICULO 5°- Los agentes designados según el
Artículo anterior, se constituirán periódicamente
como Grupo de Trabajo Conjunto, a fin de realizar y comunicar
a todas las Dependencias las modificaciones a las Tablas de Códigos
de uso en el Sistema (Lugares Operativos, Tipos de Documento,
etc.).
ARTICULO 6°- Las Subdirecciones Generales establecerán
los soportes que se transferirán entre los diferentes niveles
de concentración, ya sea por transferencia electrónica,
como vía normal, o por soporte magnético o papel
como vía alternativa. Para este último caso, se
establecen los formularios de "TRÁNSITOS EMITIDOS"
y "TRÁNSITOS ARRIBADOS", que se agregan como
Anexos V "A" y VI "A" respectivamente, los
que se utilizarán en caso de centralizar la carga fuera
de la unidad operativa que realizó la operación,
y que podrán ser modificados por decisión de las
Subdirecciones antes mencionadas.
ARTICULO 7°- La información de las ADUANAS
METROPOLITANAS y del INTERIOR se cruzará en los concentradores
ubicados en cada una de las Subdirecciones Generales, quedando
así sin efecto la realización del mismo por el Departamento
Informática Aduanera, el que continuará proporcionando
el mantenimiento del software de aplicación.
ARTICULO 8°- Regístrese. Dése a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y publíquese
en el Boletín de esta DIRECCION GENERAL. Tomen conocimiento
todas las Subdirecciones Generales de esta DIRECCION GENERAL y
la Dirección de Auditoría Interna. Remítase
copia al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.-
OSMAR LUIS DE VIRGILIO - Director General - Dirección General
de Aduanas - Administración Federal de Ingresos Públicos.
| ANEXO I "A" |
| INDICE TEMATICO | |
| ANEXO II "A" | NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA |
| ANEXO III "A" | SISTEMAS DE COMUNICACION |
| ANEXO IV "A" | MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRACION Y SEGUIMIENTO DE TRÁNSITOS |
| ANEXO V "A" | MODELO DE "FORMULARIO DE TRÁNSITOS EMITIDOS" |
| ANEXO VI "A" | MODELO DE "FORMULARIO DE TRÁNSITOS ARRIBADOS" |
ANEXO II "A"
| NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA |
1) Objetivos:
El objeto principal es realizar el seguimiento administrativo
de las operaciones de tránsito entre dos dependencias:
(EMISORA (o de PARTIDA o de ORIGEN), y RECEPTORA (o de ARRIBO
o de DESTINO). Estas se informarán a través de los
mecanismos establecidos en el Anexo III a un Concentrador Central,
que realizará el cruce de la información total y
emitirá los archivos y listados necesarios para reutizar
el control de gestión.
2) Conceptos Básicos:
El área en la que se produce la entrada de un medio transportador
en tránsito, ya sea con destino a otro país o a
otra aduana, o en la que se genere una operación de tránsito
de exportación, se denominará DEPENDENCIA EMISORA
(o de PARTIDA o de ORIGEN). El área de destino o salida
de una destinación suspensiva en tránsito, se denominará
DEPENDENCIA RECEPTORA (o de ARRIBO o de DESTINO). Una dependencia
puede estar en cualesquiera de las dos situaciones (EMISORA o
RECEPTORA), dependiendo de la operación que se trate. La
operación del sistema deberá realizarse registrando
los datos pertinentes, ya sea en el sistema o en los formularios
respectivos, y remitiendo diariamente la información registrada
a los Concentradores correspondientes, según la dependencia
del lugar operativo que lo está enviando.
Los responsables de los Concentradores Metropolitano e Interior
consolidarán la información arribada de las distintas
áreas, y cruzarán la información de Emisión
con la de Arribos, que deberán coincidir para la cancelación
informática del tránsito.
La recepción de la tornaguía en la DEPENDENCIA EMISORA
es un evento fundamental a ser registrado en el sistema previa
verificación formal, ya que cierra el circuito de seguimiento
del tránsito.
CONSULTAS: Toda duda con respecto al sistema, así como
la solución de situaciones no contempladas, se deberá
canalizar de la siguiente manera:
AREA METROPOLITANA: Consultarán a la Zona pertinente, al
concentrador Metropolitano o al Grupo de Control de Gestión
pertinente.
ADUANAS DEL INTERIOR: Consultarán al Concentrador o Grupo
de Control de Gestión de Interior.
3) Areas Metropolitana e Interior:
3.1. Tareas a realizar en la emisión de un tránsito:
Las dependencias emisoras serán las encargadas de volcar
los datos al sistema o, en casos de excepción fundada,
en el formulario de "TRANSITOS EMITIDOS" que se agrega
como Anexo V "A" la presente.
Para los casos en que la carga sea parcializada, cuando se ingrese
la información, tendrán que detallar en el campo
"Salida o fracción", enumerando a partir del
"1" (uno), la cantidad de medios transportadores. Por
ejemplo: Para el caso que partan tres medios transportadores,
se enumeran del 1 al 3. Como caso especial, cuando la destinación
suspensiva sea cursada por el sistema MARIA, en este campo se
ingresará el número de Salida generado por el mismo.
3.2. Tareas a realizar en la recepción de un tránsito:
El área será la encargada de ingresar obligatoriamente
la información al sistema cuando llegue el tránsito
a destino, remitiendo además la tornaguía a la dependencia
emisora.
3.3. Tareas a realizar en la recepción de la tornaguía:
Dependiendo del área donde se haya originado el tránsito,
se realizará físicamente la recepción de
la tornaguía, las que podrán ser División
Importación - Sección Registro y Cruce: División
Exportación - Sección Registro, División
Resguardo y Ezeiza para el área Metropolitana y las Secciones
Registros y Resguardo de las Aduanas del Interior.
3.4. Tareas a realizar al final de cada día:
Las dependencias deberán generar un disquete con la totalidad
de la información diaria. En base a este diskette se imprimirán
los listados respaldatorios, que deberán archivarse en
forma correlativa en la dependencia.
Cuando las Dependencias Emisoras y Receptoras tengan el sistema
activo para la captación de datos en más de un lugar
operativo a su cargo, realizarán la consolidación
de los mismos antes de transmitir a los Concentradores de los
cuales dependen.
Por último, las Dependencias emisoras y receptoras transmitirán
la información de los diskettes al concentrador correspondiente
por los medios existentes (módem, correo electrónico,
enlace punto a punto de D.G.I. o D.G.A., etc.), según lo
disponga la autoridad respectiva.
4) Procedimiento de Cruce:
Cada uno de los Concentradores, Metropolitano y de Interior, transferirá
al otro la información propia, realizará cada DIEZ
(10) días corridos el cruce de emitidos y arribados, y
generará listados de control, que serán puestos
a disposición de los responsables de los Grupos de Control
de Gestión de tránsitos. A requerimiento de estas
se podrán emitir otros listados en forma detallada, por
operaciones y dependencias.
5.1. Descripción del proceso de Cruce:
Este cruce primario se realizará verificando la correspondencia
de los siguientes datos de los archivos consolidados de EMITIDOS
Y ARRIBADOS:
- Código de la Dependencia Emisora
- Tipo de documento
- Año de Emisión del Documento
- Indicador de documento (María, D.U.A. u otros)
- Numero del Documento
- Código de Verificación (de corresponder)
- Salida (o Fracción)
Cuando los registros pendientes de ambos archivos (EMITIDOS y
ARRIBADOS) coincidan totalmente en estos datos, se marcarán
ambos registros como CRUZADOS, estado que será informado
en el listado CRUCE-04 "Registros Cruzados".
El programa verificará además la correspondencia
de los datos de:
- Patente Tractor.
- Patente Semi.
- Nro. Contenedor 1.
- Nro. Contenedor 2.
- Nro. Precinto 1
- Nro. Precinto 2
De coincidir todos ellos, además de los detallados en el
cruce primario, el registro se marcará con indicación
de CRUCE INFORMATICO TOTAL. Si esto último no fuera así,
se remitirán nuevamente los datos a las Aduanas para su
verificación y eventual corrección. Cuando se registre
la recepción de la tornaguía en la Dependencia Emisora,
se marcará el registro y se informará como CANCELADO
previa verificación formal.
Cuando existan registros pendientes para una dependencia en el
archivo de EMITIDOS, y hubiesen transcurrido DIEZ (10) días
corridos desde la fecha de emisión, este registro se informará,
como vencido en el listado CRUCE-05 "Pendientes Vencidos".
El listado CRUCE-08 "Balance de Tránsitos" se
emitirá cada DIEZ (10) días, al finalizar el proceso
de cruce y representará el resumen de estado para cada
dependencia. Conjuntamente se emitirá el listado CRUCE-05
"tránsitos pendientes", que se remitirá
a las Aduanas de emisión respectivas.
A fin de cada mes se emitirá un listado mensual CRUCE-09,
con el resumen de la información acumulada.
| ANEXO III "A" |
| SISTEMAS DE COMUNICACION |
La transmisión de los archivos de EMITIDOS y ARRIBADOS
podrá variar de acuerdo al equipamiento informático
que tengan cada Aduana y/o Lugar Operativo.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior
utilizará preferentemente el correo electrónico
como medio de transmisión. En caso de no ser posible, y
mediante autorización expresa del concentrador respectivo,
se utilizará alguno de los métodos alternativos,
a saber:
a) Enlace telefónico (Módem).
b) Enlace punto a punto D.G.A.
c) Enlace punto a punto D.G.I.
d) Diskettes.
e) Formularios.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas
utilizará preferentemente el enlace telefónico (Módem)
como medio de transmisión. En caso de no ser posible, se
utilizará alguno de los métodos alternativos, a
saber:
a) Diskettes.
b) Formularios.
En todos los casos las dependencias emisoras y receptoras arbitrarán
registros adecuados para asentar la identificación y los
resultados de las transferencias de información que se
realicen.
| ANEXO IV "A" |
| MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRACION Y SEGUIMIENTO DE TRANSITO |
1) DESCRIPCION GENERAL:
La Aduana de origen es la que genera una operación de tránsito,
y se denominará EMISORA. Deberá registrar los datos
de la operación en la opción EMISION.
La Aduana de destino es la que recibe el tránsito para
su posterior destinación, deberá registrar los datos
de la operación en la opción DEVOLUCION.
Una Aduana puede estar en cualesquiera de las dos situaciones,
dependiendo de la operación de que se trate.
Las TABLAS son archivos complementarios, que permiten trabajar
con datos homogéneos a los sistemas vigentes en toda la
DIRECCION GENERAL (ADUANAS y TIPOS DE DOCUMENTO). En el caso de
los LUGARES OPERATIVOS, la tabla es propia del sistema y los códigos
pueden diferir con otros de uso habitual.
2) INSTALACION
Para instalar el Sistema, deberá posicionarse en la diskettera
correspondiente y tipear INSTALA, seguido del identificador de
unidad.
EJ.
A:
El sistema lo guiará y realizará procesos internos.
Al finalizar los mismos quedará posicionado en C:. Desde
allí se tipeará TRANSITO y, en el futuro, esa será
la forma de ingresar al sistema.
Luego el sistema le pedirá que ingrese los siguientes datos
por única vez:
- CODIGO DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el código
de la Aduana (número de dos cifras). Si se tipea un código
inexistente, muestra la tabla de códigos de Aduana.
VALIDACION: Deberá figurar en la tabla de Aduanas.
- NOMBRE DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el nombre de
la Aduana.
- LUGAR OPERATIVO: Se deberá ingresar el código
establecido para el lugar operativo.
Una vez ingresados estos datos el Sistema pedirá la confirmación,
debiendo contestar que SI en caso de estar correctos los mismos.
A continuación y por única vez se pasará
a una pantalla donde se requerirá el ingreso del Administrador
y posteriormente otra para el Supervisor del Sistema y se pedirán
los siguientes datos:
- LEGAJO: Se deberá ingresar el legajo que está
compuesto de SEIS (6) dígitos: CINCO (5) para el número
de legajo más UN (1) dígito de control.
- APELLIDO Y NOMBRES: Se deberá ingresar los correspondientes
a cada uno.
- CLAVE: Ingresará su clave personal, que consta de CINCO
(5) caracteres que podrán ser numéricos o alfabéticos.
Cuando haya ingresado la clave, el Sistema le pedirá que
la reingrese para confirmar. En caso que las claves sean distintas,
deberá repetir la operación tantas veces como fuera
necesario.
Los operadores serán dados de alta al Sistema, por el Administrador
o el Supervisor por la opción "altas" del menú
"CLAVES" (pto. 4.4 del presente Anexo).
Una vez ingresados estos datos, el Sistema le pedirá que
confirme los datos, solicitará nuevamente el legajo. Ingresado
el mismo, desplegará el nombre del usuario habilitado,
debiendo ingresar su clave personal. Solicitará el año
en el cual desea operar, con lo cual el sistema reorganiza los
archivos. La clave del usuario está formada por una palabra
de hasta CINCO (5) caracteres, pudiendo ésta contener letras
o números.
Con esto, el Sistema quedará instalado y se deberá
proceder al ingreso del mismo para realizar las registraciones,
o pulsar la tecla [ESC] para omitir el ingreso.
De a-tui en más, para ingresar al Sistema, deberá
tipear "TRANSITO" desde el directorio raíz, y
presionar ENTER (C:
MUY IMPORTANTE: Deberá tenerse en cuenta que cada vez
que se utilice el Sistema deberá corroborarse que la fecha
del "current day" de la computadora coincida con la
fecha del día para poder trabajar en forma correcta.
3) CLAVES DE ACCESO:
Para poder ingresar al Sistema, deberá previamente ingresar
su legajo y su clave de acceso personal. Para esto el Sistema
le pedirá:
- LEGAJO: CINCO (5) números del legajo más UN (1)
dígito de control. En caso que el legado no esté
correcto o no esté dado de alta como usuario, el Sistema
emitirá un mensaje de error no permitiendo ingresar la
clave hasta que el legajo sea el correcto.
- CLAVE: Clave secreta que consta de CINCO caracteres, pudiendo
ser letras o números. Si la clave no es correcta, el Sistema
no permitirá la entrada, debiendo repetir la operación
nuevamente.
Seleccionado esta opción, el sistema solicita el ingreso
de los datos de identificación de un documento determinado,
que son:
C01 - AÑO: El año de emisión del documento
correspondiente.
VALIDACION: Puede ser año activo, o un año menor.
C02 - TIPO: El tipo de documento indicado en la destinación
suspensiva que ampara el tránsito, detallados en la tabla
correspondiente.
Si hubiera otros tipos de documento que incorporar, se comunicará
inmediatamente al Concentrador respectivo, el que actualizará
la tabla y la transmitirá a todas las dependencias.
VALIDACION: Debe figurar en la tabla respectiva.
Ingresando cualquier carácter numérico o alfabético
en el campo correspondiente, presentará un menú
de apoyo. En el mismo deberá seleccionarse la opción
deseada (utilizando las flechas de movimiento del cursor) y luego
presionar la tecla ENTER.
C03 - DOCUMENTO: Se indicará María,
DUA, u Otros.
VALIDACION: UNO (1) de los TRES (3) caracteres alfabéticos
descriptos.
C04 - NUMERO: El número correspondiente al documento, sin
rellenar con ceros a la izquierda, ni espacios en blanco.
VALIDACION: Debe ser numérico, mayor que CERO (0)
C05 - CODIGO DE VERIFICACION: Es el dígito verificador
de la clave del documento. Un carácter numérico
si el documento es D.U.A., y alfabético si es MARIA.
VALIDACION: Para documentos MARIA, una letra, para documentos
D.U.A., un número, de acuerdo a los algoritmos de control
respectivo.
C06 - FRACCION (o SALIDA): Cuando para una combinación
de AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV exista
más de un medio de transporte, o el mismo contenga más
de DOS (2) contenedores, deberá ingresarse el número
que le corresponda en orden correlativo y progresivo, comenzando
desde el número UNO (1) -DEBE INCORPORARSE ESTE NUMERO
AL DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA AL MEDIO DE TRANSPORTE-. De haber
UN (1) solo medio de transporte para el documento, dejar este
campo con CERO (0).
VALIDACION: Debe ser numérico. Si es cero (0), no se
admite el ingreso de documentos adicionales con un valor en este
campo. Si es un valor superior no admite la alteración
de la secuencia (debe ingresarse primero el UNO (1), luego el
DOS (2), etc.).
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya
registrado en el archivo. De ser así, inhibe el ingreso
de más datos. En caso contrario, habilita el ingreso de
los datos siguientes, que son de ingreso individual obligatorio:
C07 - FECHA DE EMISION: Fecha de inicio del tránsito, específicamente
de cada medio transportador.
VALIDACION: Esta fecha es obligatoria, no puede ser mayor a
la del día de proceso.
C08 - PLAZO: Cantidad de días que se otorgan para la realización
del Tránsito.
VALIDACION: Debe ser mayor que cero (0).
C09 - PATENTE: Colocar el número de patente del vehículo
que transporta la mercadería, o la palabra Avión
o Buque si correspondiere.
VALIDACION: Deben corresponder a los modelos de patentes proporcionados
por la Secretaría de Transportes, para cada uno de los
países limítrofes, o figurar la palabra avión,
buque o vagón.
C10 - PATENTE-SEMI: Colocar el número de patente del semiremolque
del vehículo, si corresponde.
VALIDACION: Idem Anterior.
C11 - CONTENEDOR 1: Campo libre para el ingreso del número
identificador del contenedor.
VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta
SIETE (7) dígitos numéricos. Si no hubiera contenedor,
deberá ingresar la letra "Z".
C12 - CONTENEDOR 2: Idem anterior para el caso que exista un segundo
contenedor.
VALIDACION: Idem Anterior. No se necesita ingresar "Z"
de no haber segundo contenedor.
C 13 - PRECINTO 1: Identificación del primer número
de precinto que se utiliza para asegurar la carga.
VALUACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta
OCHO (8) dígitos numéricos. Si no hubiera precinto,
deberá ingresar la letra "Z".
C14 - PRECINTO 2: Identificación del segundo número
de precinto que se utilizó para asegurar la carga. De existir
más de DOS (2), se indicarán en el campo observaciones.
VALIDACION: Idem Anterior, No se necesita ingresar "Z"
de no haber segundo precinto.
C15 - OBSERVACIONES: Campo de ingreso de notas, no tiene validación.
Se ingresan también contenedores o precintos adicionales,
si los hubiera.
C16 - LUGAR OPERATIVO DE ORIGEN: En este campo se ingresa el código
del Lugar Operativo correspondiente. Ingresando cualquier carácter
inexistente en la tabla, se muestra la tabla. Se elige un ítem
con el cursor, y se presiona ENTER.
VALIDAQION. Debe corresponder a uno de los valores incluidos
en la Tabla.
C17 - ADUANA DE DESTINO: Se ingresará el código
DOS (2) dígitos de la Aduana en que se producirá
la salida/arribo del tránsito. Ingresando cualquier carácter
numérico, se muestra la tabla de Aduanas. Se elige una
con el cursor, y se presiona ENTER.
VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos
en la Tabla.
C18 - LUGAR OPERATIVO DE DESTINO: En este campo se ingresa el
código del Lugar Operativo correspondiente. Ingresando
cualquier caracter inexistente en la tabla, se muestra la tabla.
Se elige un ítem con el cursor, y se presiona ENTER.
VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos
en la Tabla.
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si
se aprueban o no los mismos. Contestando "s", se ingresa
al archivo, contestando "n", la información se
descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para
ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al
"Menú de Emisión".
4.1.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Para la modificación del documento, se requiere un nivel
de SUPERVISOR o superior.
Esta opción está prevista para la modificación
de datos ingresados erróneamente. Presenta la misma conformación
de datos que el ALTA, y debe ingresarse el documento que se desea
modificar (AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO
/ DV / FRACCION), no pudiendo modificarse el identificador del
documento. Ingresando el identificador al sistema, desplegará
los datos generales pudiendo realizar las modificaciones que sean
necesarias a los datos restantes.
Ingresando el "Tipo de Documento" en BLANCO muestra
la tabla de valores. Presionando "ESC" vuelve al Menú
de Emisión.
Finalizado el ingreso de datos, y habiendo llegado al último
campo, el sistema preguntará si se aprueban o no los mismos.
Contestando "s", se modifica el registro del archivo,
contestando "n", la información se descarta.
En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para modificar
otro documento, presionando "ESC" vuelve al Menú
de Emisión.
4.1.3) ELIMINAR DOCUMENTO:
Para esta opción se requiere un nivel de SUPERVISOR o superior.
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo
los registros que, por cualquier causa, hayan sido erróneamente
ingresados, o se haya ingresado incorrectamente la identificación
del documento AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO
/ DV / FRACCION (única manera de corregirlo), previo a
la emisión diaria del diskette. En el caso que la información
haya sido remitida y se detectare algún tipo de error se
deberá, además, realizar el pedido de la baja del
registro mediante nota escrita, y remitirla al concentrador pertinente.
Previo a la eliminación del registro, muestra los datos
del mismo.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando
"S", se elimina el registro del archivo, contestando
"N", se descarta la operación. En cualquier caso,
vuelve a presentar los campos para ingresar otro número
de documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú
de Emisión".
4.1.4) RECEPCION DE TORNAGUIAS:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización
de OPERADOR o superior.
Esta opción sirve para registrar el cierre del circuito
administrativo. Cuando arriba a la Dependencia Emisora la Tornaguía
conformada de la operación, además de realizar las
verificaciones formales en cuanto a control de firmas, etc., se
ingresa por esta opción, debiendo corresponder el identificador
del documento ingresado en la emisión.
VALIDACION: El operador que ingresa la Tornaguía no puede
ser el mismo que ingreso la emisión del Tránsito.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si
se aprueba o no el mismo. Contestando "S", se ingresa
el dato al registro, contestando "N", la información
se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve
al "Menú de Emisión".
4.1.5) DENUNCIA:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización
de OPERADOR o superior.
Esta opción sirve para registrar el número de expedientes
de denuncia y la fecha si, cumplidos los plazos estipulados, el
tránsito no hubiera llegado a destino.
Se deberá ingresar el número de documento desplegando
en el sistema el resto de los datos.
En el campo "Denuncia" se deberá ingresar el
número de expediente.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si
se aprueba o no el mismo. Contestando "S", se ingresa
el dato al registro, contestando "N", la información
se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve
al "Menú de Emisión".
4.1.6) CONSULTAS:
Todos los operadores definidos pueden acceder a esta opción.
Esta opción está prevista para visualizar por pantalla
la totalidad de los datos ingresados.
Como no se pueden visualizar en un solo renglón de pantalla,
se visualizan de izquierda a derecha, en el orden en que están
en la base de datos. Moviéndose con el cursor, se muestran
todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado,
debe tipearse la tecla de función F2, lo que permite el
ingreso de la clave AÑO / TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO /
NUMERO.
Con la tecla "ESCAPE", vuelve al "Menú de
Emisión".
4.1.7) LISTADOS
Para estas opciones se requiere un nivel de autorización
de OPERADOR o superior.
4.1.7.1) Cuando se accede a la opción LISTADOS,
presenta un sub-menú para que se determine el tipo de hoja
que se utilizará para el listado, que puede ser:
- Impresora Carro Ancho
- Impresora Carro Angosto
4.1.7.2) Una vez seleccionado el tipo de papel, se presenta
un sub-menú para solicitar el ordenamiento del listado,
que puede ser:
1) Por Tipo y Número de Documento. (TRANS-01)
2) Por Aduana de Arribo. (TRANS-02)
3) Por fecha de alta del documento. (TRANS-11)
Seleccionando la opción 4), vuelve al "Menú
de Emisión".
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los
campos para el ingreso de los parámetros del listado:
- PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número UNO
(1). Si se ingresa en CERO (0) este parámetro, vuelve al
sub-menú de ordenamiento del listado (y salida al "Menú
de Emisión").
- TIPO DE DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos
de documento. Si se ingresa un tipo de documento existente en
la tabla de "Tipos de Documento", lista sólo
los tránsitos del tipo seleccionado. Ingresando un tipo
de documento no existente en ésta, se muestra la tabla
para seleccionar el correcto.
- ADUANA DE SALIDA: El código de la Aduana de Salida/Arribo
DOS (2) dígitos. Si se deja en blanco, lista todas las
Aduanas de Salida/Arribo. Ingresando un caracter numérico
muestra la tabla de Aduanas.
- CON TORNAGUÍA (S/N/P/T): Ingresando "S", lista
únicamente los tránsitos CANCELADOS. Ingresando
"N", lista únicamente los PENDIENTES. Ingresando
"P" lista únicamente los tránsitos pendientes
vencidos. Ingresando "T" (aparece por "default"),
lista todos los registros, tengan o no la tornaguía recibida.
- CON DENUNCIA? (S/N/P/T): ingresando "S", lista únicamente
los tránsitos DENUNCIADOS. Ingresando "N", lista
únicamente aquellos que no tengan iniciado un expediente.
Ingresando "P" lista únicamente los tránsitos
vencidos sin denuncia. Ingresando "T" (aparece por "default"),
lista todos los registros.
- FECHA DE ENTRADA: Desde-hasta: Limita el ámbito del listado
a los tránsitos ingresados entre las fechas límite
(inclusive). Si se deja en blanco, lista la totalidad del archivo
anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema
requiere sobre si se va a imprimir en una impresora de carro ancho
o de carro angosto. El tipo de listado varía según
la impresora. Posteriormente emite un aviso para preparar la impresora.
Luego comienza la impresión del listado.
4.1.8) LISTADO DE TRANSPORTES
Cuando se accede a la opción LISTADO TRANSPORTES, se emite
el listado TRANS-03 "Anticipo de Partida del Tránsito",
el que se utiliza para notificar tal evento al lugar operativo
de destino.
4.1.9) MENU PRINCIPAL:
Esta opción permite retornar al "Menú Principal".
4.2) DEVOLUCION:
La elección de esta opción presenta un sub-menú,
con las siguientes posibilidades:
1-ALTA DE DOCUMENTO
2-MODIFICAR DOCUMENTO
3-ELIMINAR DOCUMENTO
4-CONSULTAS
5-LISTADOS
6-PLANILLAS TORNAGUIAS
7-MENU PRINCIPAL
4.2.1) ALTA DE DOCUMENTO:
El alta de documento necesita un nivel de autorización
de OPERADOR.
Seleccionado esta opción, el sistema solicita el ingreso
de los datos de identificación de un documento determinado.
Presionando "ESC", termina el ingreso de los datos y
vuelve al "Menú de devolución".
C0 1 - ADUANA DE ORIGEN: Se ingresará el código
DOS (2) de la Aduana de origen del tránsito, cuya tornaguía
se está ingresando al sistema, para registrar su devolución.
Ingresando cualquier carácter o presionando "ENTER"
en el campo correspondiente muestra la tabla de valores.
- VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos
en la Tabla.
C02 - AÑO: El año de emisión del documento
correspondiente.
- VALIDACION: Puede ser año activo, o un año menor.
C03 - TIPO: El tipo de documento indicado en la destinación
suspensiva que ampara el tránsito, detallados en la tabla
correspondiente.
- VALIDACION: Debe figurar en la tabla respectiva.
Si hubiera otros tipos de documento que incorporar se comunicará
inmediatamente al Concentrador respectivo, el que actualizará
la tabla y la transmitirá a todas las dependencias.
Ingresando cualquier carácter numérico o alfabético
en el campo correspondiente, presentará un menú
de apoyo. En el mismo deberá seleccionarse la opción
deseada (utilizando las flechas de movimiento del cursor) y luego
presionar la tecla ENTER.
C04 - DOCUMENTO: Se indicará María,
DUA, u Otros.
- VALIDACION: Uno de los TRES (3) caracteres alfabéticos
descriptos.
C05 - NUMERO: El número correspondiente al documento, sin
rellenar con ceros a la izquierda, ni espacios en blanco.
- VALIDACION: Debe ser numérico, mayor que cero.
C06 - DIGITO VERIFICADOR: Es el dígito verificador de la
clave del documento. Un carácter numérico si el
documento es D.U.A. y alfabético si es MARIA.
- VALIDACION: Para documentos MARIA, una letra. Para documentos
D.U.A., un número, de acuerdo a los algoritmos de control
respectivo.
C07 - FRACCION (o SALIDA): Cuando para una combinación
de ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO
/ NUMERO / DV exista más de un medio de transporte, o el
mismo contenga más de DOS (2) contenedores, deberá
ingresarse el número que le corresponda - DEBE INCORPORARSE
ESTE NUMERO AL DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA AL MEDIO DE TRANSPORTE
-. De haber un solo medio de transporte para el documento, dejar
este campo con CERO (0).
- VALIDACION: Debe ser numérico. Si es CERO (0), no se
admite el ingreso de documentos adicionales con un valor en este
campo.
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya
registrado en el archivo, lo que implicaría que ya ha sido
devuelto. De ser así, inhibe el ingreso de más datos.
En caso contrario, habilita el ingreso de los datos siguientes,
que son de cobertura individual obligatoria:
C08 - PATENTE: Colocar el número de patente del vehículo
que transporta la mercadería.
- VALIDACION: Deben corresponder a los modelos de patentes proporcionados
por la Secretaría de Transportes, para cada uno de los
países limítrofes.
C09 - PATENTE-SEMI: Idem anterior.
- VALIDACION: Idem anterior.
C10 - CONTENEDOR 1: Campo libre para el ingreso del número
identificador del contenedor. De no haber contenedor, se deberá
ingresar la letra "Z".
- VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta
SIETE (7) dígitos numéricos.
C 11 - CONTENEDOR 2: Idem anterior para el caso que exista un
segundo contenedor.
- VALIDACION: Idem anterior. No es necesario ingresar la letra
"Z" si no existe un segundo contenedor.
C 12 - PRECINTO 1: Identificación del primer número
de precinto que se utilizó para asegurar la carga.
VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta OCHO
(8) dígitos numéricos. De no haberse utilizado precintos,
se deberá ingresar la letra "Z".
C 13 - PRECINTO 2: Identificación del segundo número
de precinto que se utilizó para asegurar la carga. De existir
más de DOS (2), se indicarán en el campo observaciones.
VALIDACION: Idem anterior. No es necesario ingresar la letra "Z"
si no existe un segundo precinto.
C 14 - OBSERVACIONES: Campo de ingreso de notas, no tiene validación.
Se ingresan también los contenedores o precintos adicionales,
si los hubiera.
C 15 - LUGAR OPERATIVO DE DESTINO: En este campo se ingresa el
código del lugar operativo correspondiente. Ingresando
cualquier carácter inexistente en la tabla, se muestra
la tabla.
Se elige un ítem con el cursor, y se presiona ENTER.
- VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos
en la tabla.
C 16 - FECHA DE ARRIBO: Debe ingresarse la fecha en que se produjo
el efectivo egreso/arribo (finalización del tránsito)
del medio, a fin de permitir la gestión de cobro de posibles
multas. Es un dato de ingreso obligatorio.
- VALIDACION: Debe ser menor o igual que la fecha del proceso.
C 17 - FECHA DE DEVOLUCION DE LA TORNAGUIA: La fecha en que se
remite la tornaguía a la Aduana de origen. Es un dato de
ingreso obligatorio.
- VALIDACION: Debe ser menor o igual que la fecha del proceso,
y mayor o igual que la fecha de arribo.
C 18 - NUMERO DE RUTA: El número de la ruta por la que
se devuelve la tornaguía. El ingreso de este dato facilitará
la resolución de posibles reclamos.
- VALIDACION: Debe ser numérico distinto de CERO (0).
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si
se aprueban o no los mismos. Contestando "S", se ingresa
el registro al archivo, contestando "N", la información
se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve
al "Menú de Devolución".
4.2.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Para la modificación del documento, se requiere un nivel
de autorización de SUPERVISOR o superior.
Esta opción esta prevista para la modificación de
datos ingresados erróneamente. Presenta la misma conformación
de datos que el ALTA, y debe ingresarse el documento que se desea
modificar ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO
/ NUMERO / DV / FRACCION, no pudiendo modifícarse el identificador
del documento.
presionando "ESC" vuelve al Menú de Devolución.
Finalizado el ingreso de datos, y habiendo llegado al último
campo, el sistema preguntará si se aprueban o no los mismos.
Contestando "S", se modifica el registro del archivo.
contestando "N", la información se descarta.
En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para modificar
otro documento.
4.2.3) ELIMINAR DOCUMENTO:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización
de SUPERVISOR o superior.
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo
los registros que, por cualquier causa, hayan sido erróneamente
ingresados, o se hayan ingresado incorrectamente la identificación
del documento ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DOCUMENTO /
DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION (única manera de corregirlo).
En el caso que la información haya sido remitida y se detectare
algún tipo de error, se deberá realizar el pedido
de la baja del registro mediante nota escrita, y remitirla al
concentrador pertinente.
Previo a la eliminación del registro, muestra los datos
del mismo para verificar si efectivamente era el que se deseaba
eliminar.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando
"S", se elimina el registro del archivo, contestando
"N", se descarta la operación. En cualquier caso,
vuelve a presentar los campos para ingresar otro número
de documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú
de Devolución".
4.2.4) CONSULTAS:
Todos los usuarios definidos pueden acceder a esta opción.
Esta opción esta prevista para visualizar por pantalla
la totalidad de los datos ingresados.
Como no se pueden visualizar en un solo renglón de pantalla,
se visualizan de izquierda a derecha, en el orden en que esta
en la base de datos. Moviéndose con el cursor, se muestran
todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado,
debe tipearse la tecla de función F2, lo que permite el
ingreso de la clave ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DOCUMENTO
/ DOCUMENTO / NUMERO. Con la tecla "ESCAPE", vuelve
al "Menú de Devolución".
4.2.5) LISTADOS:
Para estas opciones se requiere un nivel de autorización
de OPERADOR superior.
4.2.5.1) Cuando se accede a la opción LISTADOS,
presenta un sub-menu para que se determine el tipo de hoja que
se utilizará para el listado, que puede ser:
- Impresora Carro Ancho
- Impresora Carro Angosto
4.2.5.2) Una vez seleccionado el tamaño del papel,
se presenta un sub-menu para solicitar el ordenamiento del listado,
que puede ser:
- Por Tipo y Número de documento. (TRANS-04)
- Por Aduana de Entrada (TRANS-05)
- Por fecha de Alta (TRANS-12)
Seleccionando la opción 4), vuelve al "Menú
de Devolución".
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los
campos para el ingreso de los parámetros del listado:
-PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número UNO
( 1). Si se ingresa en CERO (0) este parámetro, vuelve
al sub-menu de ordenamiento del listado (y salida al "Menú
de Emisión").
-ADUANA DE EMISION: El código de la Aduana de Emisión
DOS (2) dígitos. Si se deja en blanco, lista todas las
Aduanas de Emisión. Ingresando un carácter numérico
muestra la tabla de Aduanas.
-TIPO DE DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos
de documento. Si se ingresa un tipo de documento existente en
la tabla de "Tipos de Documentos", lista solo los tránsitos
del tipo seleccionado. Ingresando un tipo de documento no existente
en esta, se muestra la tabla para seleccionar el correcto.
-FECHA DE ARRIBO: Desde - hasta: Limita el ámbito del listado
a los tránsitos ingresados entre las fechas límite
(inclusive). Si se deja en blanco, lista la totalidad del archivo
anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema
emite un aviso para preparar la impresora. Luego comienza la impresión
del listado. Es necesario el papel angosto de uso normal en esta
Dirección General.
4.2.6) PLANILLAS TORNAGUIAS:
Ingresando a esta opción, habilita un sub-menu de selección
con dos opciones: listado TRANS-06 "Planilla para remisión
de Tornaguías", y el TRANS-07 "Anticipo/Comunicación
Cumplido de Operaciones".
4.2.7) MENU PRINCIPAL:
Esta opción permite retornar al "Menú Principal".
4.3) TABLAS:
La elección de esta opción presenta un sub-menu,
con las siguientes posibilidades:
1-ADUANAS
2-TIPOS DE DOCUMENTO
3-DEPOSITOS FISCALES
0-MENU PRINCIPAL
La elección de cualquiera de las TRES (3) primeras opciones
presenta un sub-menu, con las siguientes posibilidades:
-CONSULTA
-LISTADOS
-MENU ANTERIOR
- CONSULTA: Muestra por pantalla los datos de la tabla
correspondiente de acuerdo a el ordenamiento que se seleccione,
el que puede ser por Código (presionando la letra "C")
o por nombre (presionando la letra "N").
- LISTADOS: Imprime los datos de la tabla correspondiente
de acuerdo a el ordenamiento que se seleccione, el que puede ser
por Código (presionando la letra "C") o por nombre
(presionando la letra "N").
- MENU ANTERIOR: Vuelve al menú de tablas.
4.4) VARIOS:
La elección de esta opción presenta un sub-menu,
con las siguientes posibilidades:
1-REINDEXAR
2-BACK-UP
3-RESTAURAR
4-DISQUETE DIARIO
5-DISQUETE HISTORICO
6-CLAVES
0-MENU PRINCIPAL
4.4.1) REINDEXAR:
Esta opción se utiliza para efectuar la reconstrucción
de los índices utilizados por las bases de datos del Sistema.
Esta opción debe seleccionarse cuando se presenten errores
de tipo operativo en el sistema (ej.: errores en los listados,
errores en la búsqueda de un registro, etc.).:
Al ejecutar esta opción, aparecerá por pantalla
un indicador horizontal que marcará el porcentaje de la
tarea realizada para cada archivo que el Sistema este reindexando.
4.4.2) BACK-UP:
Esta opción se utiliza para realizar las copias de seguridad
del sistema de disquetes.
Para ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese la
diskettera donde desea realizarlo. debiendo seleccionar "A"
o "B".
Luego de realizado esto, se mostrará un mensaje en pantalla
mientras dure la operación. En el cuadro de pantalla se
muestra todo el estado de avance de proceso, indicando cuantos
disquetes diferentes se requerirán para completar la operación.
Seguir las instrucciones que aparecen por pantalla.
Deberá realizarse un Back-up diario en cada dependencia,
que deberá quedar en poder del Jefe de Sección/Lugar
Operativo. Se utilizarán SIETE (7) juegos de diskettes
diferentes, en forma correlativa, los que se reutilizarán
a fin de cada ciclo. Es decir, en el día 8avo, se reutilizarán
nuevamente los del día 1ero.
Mensualmente se realizará una segunda operación
de Back-up, que se entregará al responsable de la Dependencia.
Este deberá conservar los últimos DOCE (12) meses
(diskettes) a buen resguardo, liberando siempre el diskette correspondiente
al decimotercer mes más antiguo.
4.4.3) RESTAURAR:
Esta opción se utiliza para recuperar los datos salvados
con la opción BACK-UP.
Al ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese cual
es la diskettera que contiene el diskette con los datos salvados
anteriormente debiendo ingresar "A" o "B".
Posteriormente irá exhibiendo los nombres de archivos contenidos
en la copia respaldo, y si se lo selecciona con ENTER, lo restaura
en el subdirectorio indicado. Completar la operación siguiendo
las instrucciones de la pantalla, hasta terminar de restaurar
los archivos deseados.
Luego de realizado esto, se mostrará un mensaje en pantalla
para indicar la finalización de la tarea.
4.4.4) DISKETTE DIARIO:
Esta opción genera el diskette y un listado, el diskette
debe ser remitido a la SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS
DEL INTERIOR - CONCENTRADOR DE TRANSITOS; o a la zona portuaria
correspondiente para las operaciones que se realicen por la SUBDIRECCION
GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANA.
En primer término, solicita la diskettera donde se van
a generar los archivos diarios. Luego de indicarlo, realiza la
tarea y requiere cuantas copias del listado comprobante de cada
archivo (EMISION / DEVOLUCION) se deben emitir. Este listado contiene
exactamente los datos que se generaron en el disquete, y quedará
como comprobante de los datos que se transmiten. El disquete relevará
la totalidad de los días trabajados desde el anterior diskette
diario.
4.4.5) DISKETTE HISTORICO:
Esta opción genera un diskette y un listado para algún
período en particular. Al ejecutar esta opción el
Sistema le requerirá los siguientes datos:
-INGRESE FECHA DESDE: Deberá ingresar la fecha desde la
que se comenzará a generar los datos.
-INGRESE FECHA HASTA: Deberá ingresar la fecha hasta la
cual se generarán los datos.
-ELIJA LA DISKETTERA: Deberá ingresar en que diskettera
realizará la copia,("A" o "B"). Luego
aparecerá un mensaje pidiendo que coloque el diskette en
la diskettera y presione una tecla.
Una vez realizado esto, el Sistema comenzará a generar
el diskette.
Terminada la generación de cada archivo, el sistema requerirá
cuantas copias de cada listado deben emitirse.
4.4.6) CLAVES:
Esta opción presenta un sub-menu:
ALTAS
BAJAS
MODIFICACION
CONSULTA
MENU
ALTAS: Esta opción sirve para dar de alta nuevos
usuarios al Sistema y solo lo podrá realizar el SUPERVISOR
y el ADMINISTRADOR del sistema.
Se deberá ingresar el legajo y el Apellido y Nombres completos
del nuevo usuario.
Luego se deberá ingresar el nivel de autoridad del usuario:
UNO (1) (supervisor), DOS (2) (operador). Pedirá la confirmación
de los datos.
A continuación pedirá que ingrese su clave personal,
que debe constar de CINCO (5) caracteres, pudiendo ser estos,
letras o números.
Una vez ingresada la clave pedirá que la reingrese para
corroborar la misma. (En caso de ser distintas deberá realizar
nuevamente la operación).
Con (ESC) se abandona esta opción.
- BAJAS: Esta opción sirve para dar de baja usuarios
al Sistema y solo la podrá realizar el SUPERVISOR y el
ADMINISTRADOR del Sistema.
Se deberá ingresar el legajo del usuario a dar de baja.
El Sistema en el futuro, pedirá la confirmación
y en caso de confirmarla, el usuario será dado de baja
no pudiendo este ingresar al Sistema.
- MODIFICACION: Esta opción sirve para cambiar
la clave de acceso (password) al Sistema y la puede realizar cualquier
usuario.
El sistema pedirá al usuario su clave de acceso personal.
Luego se deberá ingresar la nueva clave de acceso personal.
A continuación se pedirá que reingrese la nueva
clave de acceso personal para confirmar el cambio.
Si las claves ingresadas son distintas, las claves originales
no serán cambiadas y deberá realizar nuevamente
la operación. Para salir de la opción se presiona
"ESC".
- CONSULTA. Esta opción muestra una pantalla con
todos los usuarios del Sistema, y contiene en número de
legajo, el nombre, y el grado de autoridad dentro del sistema
de cada usuario.
Con las teclas del cursor podrá recorrer toda la pantalla.
presionando la tecla "ESC", vuelve al menú anterior.
- MENU PRINCIPAL: Vuelve al menú principal del
Sistema.
4.5) TERMINAR
Presionando "ENTER" en esta opción el sistema
cierra el proceso de Tránsito.
| ANEXO V "A" |
LUGAR OPERATIVO:
| HOJA: | DE: |
| TRÁNSITOS EMITIDOS |
| FECHA: / / |
| TRANSITO | PZO dias | PATENTE TRACTOR | PATENTE SEMI | NRO. DE CONTENED1 | NRO. DE CONTENEDO2 | NRO. DE PRECINTO1 | NRO. DE PRECINTO2 | AD. DES | LUGAR OPER. | OBSERVACIONES | ||||
| AÑO TIPO | D | NUMERO | V | FRAC. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 - De existir más de 2 contenedores, registrar los excedentes
en el campo "OBSERVACIONES"
2 - De existir más de 2 precintos, registrar los excedentes
en el campo "OBSERVACIONES"
ADUANA;
LUGAR OPERATIVO:
| HOJA DE: |
| TRASNSITOS ARRIBADOS |
| FECHA: / / | |||||||||||||||
| TRANSITO | PZO dias | PATENTE TRACTOR | PATENTE SEMI | NRO. DE CONTENED1 | NRO. DE CONTENEDO2 | NRO. DE PRECINTO1 | NRO. DE PRECINTO2 | AD. DES | LUGAR OPER. | OBSERVACIONES | |||||
| AÑO TIPO | D | NUMERO | V | FRAC. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
1 - De existir más de 2 contenedores, registrar los excedentes
en el campo "OBSERVACIONES"
2 - De existir más de 2 precintos, registrar los excedentes
en el campo "OBSERVACIONES"
| e. 6/3 N° 218.520 v. 6/3/98 |
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