Resolución 2549/97 del 20/6/97
ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
Resolución 2549/97
Apruébanse normas relativas a la aplicación del
Sistema de Registración y Seguimiento de Transitos a ser
utilizados por las Secretarias Metropolitana e Interior
Bs. As., 20/6/97
B.O: 1/7/97
VISTO la necesidad de implementar un Sistema de Registración
y Seguimiento de Tránsitos a ser utilizado por las Secretarías
Metropolitanas e Interior, y
CONSIDERANDO:
Que se estima conveniente utilizar un único sistema Informático,
tanto para las Aduanas del Interior como para las áreas
correspondientes de la Secretaría Metropolitana.
Que el objetivo principal del sistema es realizar el seguimiento
del cierre del circuito administrativo y el cruce de las operaciones
de tránsito, tanto de importación como de exportación,
incluyendo las destinaciones realizadas por el Sistema MARIA.
Que la Secretaría del Interior cuenta con un Sistema Informático
de registración y seguimiento de tránsitos entre
esta y las Aduanas que le dependen.
Que en una primera etapa es conveniente adoptar este sistema implementándolo
en las áreas pertinentes de la Secretaría Metropolitana.
Que este sistema de registración y seguimiento tendrá
caracter transitorio hasta tanto se implemente en su totalidad
el Sistema Informatico MARIA (S.I.M.).
Que la Dirección General Impositiva ha puesto a disposición
de esta Administración Nacional el sisterna informático
de comunicación que posee en el Territorio Nacional para
aquellas aduanas que no cuenten con el equipo informático
correspondiente.
Que para llevar a cabo este objetivo, las Secretarías Metropolitana,
del Interior y de Administración han tomado la intervención
que les compete.
Que para un mejor aprovechamiento del sistema es necesario instalar
Centros de Concentración de la Información en la
Secretaría Metropolitana, la Secretaría del Interior
y el Departamento Informática.
Que la presente norma se dicta de conformidad con las facultades
conferidas por el art. 23 inc. u) de la Ley 22.415 y lo prescripto
en el artículo 3º del Decreto Nº 1156/96 y 2º
de su similar 1468/96.
LA INTERVENTORA EN LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:
Artículo 1º-Aprobar las normas relativas a
la aplicación del Sistema de Registración y Seguimiento
de Tránsitos, que integran el Anexo I: Indice temático;
Anexo II: Normas para la aplicación del Sistema; Anexo
III: Sistema de comunicación en las Aduanas del Interior
y en Secretaría Metropolitana; Anexo IV: Manual del Usuario
del Sistema de Registración y Seguimiento de Tránsitos;
Anexo V: Listado de tipos de documentos; Anexo VI: Esquema de
carga de información y remisión a Centros Concentradores;
que forman parte de la presente Resolución, los que serán
de estricto cumplimiento para todas las aduanas del país.
Art. 2º-La jefatura de cada área de carga de
información será el Supervisor Responsable del Sistema
y designará a los operadores del mismo. Podrá tambien
ejecutar el ingreso de datos ya sea para su emisión y/o
devolución.
En las Aduanas del Interior, los Supervisores serán designados
por el Administrador de la misma.
Art. 3º-Cada área de carga de información,
incluidas las Aduanas del Interior, deberá remitir a la
Secretaría Metropolitana y a la Secretaría del Interior
según corresponda, con anterioridad a la puesta en marcha
del Sistema, un listado conteniendo Apellido, Nombre y Nº
de Legajo de los Supervisores designados. Deberá tenerse
en cuenta que en el caso de traslados o desafectación de
alguno de los agentes mencionados, se comunicará inmediatamente
la novedad y su reemplazo.
Art. 4º-Los Agentes que ingresen información
al Sistema serán los responsables de la exactitud de los
datos, para lo cual, deberán una vez emitido el listado,
firmarlo con aclaración de firma y Nº de Legajo. Los
Supervisores serán responsables del envío en tiempo
y forma de la información por las vías de comunicación
que por este acto se establecen (Anexo III).
Los listados quedarán archivados en forma correlativa,
por fecha, en las Zonas Portuarias y/o en las Aduanas del Interior
para posteriores consultas y/o requerimientos de la Superioridad,
y serán de absoluta responsabilidad de las respectivas
jefaturas el resguardo de los mismos.
Art. 5º-Diariamente se emitirán diskettes con
la información, los que deberán estar perfectamente
rotulados con la fecha de las operaciones que se informan y la
dependencia emisora, correspondiéndose con el listado pertinente:
en caso de día feriado o no laborable se emitirán
en el siguiente día habil. Cuando en el día no se
genere ningún movimiento (Emisión, Devolución,
Modificación, etc.), se deberá generar una nota
informando tal situación, firmando el responsable del área.
Dicha nota será remitida en el área Metropolitana
a la zona correspondiente: en el área Interior, quedará
en resguardo de la Secretaría del Interior.
Art. 6º-La Sección Tigre, Aeroparque, Ezeiza,
Dique 1, Reaguardo y las Zonas Portuarias, enviarán la
información a un Concentrador instalado en la Secretaría
Metropolitana.
Las Aduanas del Interior, deberán remitir la información
a un Concentrador instalado en la Secretaría del Interior.
Posteriormente ambas informaciones se volcarán al Concentrador
Central del Departamento Informática, donde se realizará
efectivamente el cruce informático. El cierre definitivo
se realizará una vez que se registre en el sistema, por
el sector correspondiente, la tornaguía.
Art. 7º-En una próxima etapa el Departamento
Informática desarrollará un programa para la Secretaría
metropolitana a fin de poder supervisar los tránsitos para
los casos que pasen por una Aduana intermedia. El plazo máximo
para dicho desarrollo será de sesenta (60) días.
Art. 8º-Las áreas intervinientes informarán
a la División Organización y Métodos los
cambios que pudieran producirse a partir de la puesta en vigencia
de la presente.
Art. 9º-A medida que los agentes aduaneros obtengan
la capacitación para la utilización del sistema
y los programas correspondientes, deberán comenzar a operar
con dicho sistema.
Art. 10.-Regístrese, Publíquese en el boletín
oficial y en el de esta Administracion Nacional. Tomen conocimiento
todas las Secretarías de esta Administración Nacional
y la Unidad de Auditoría Interna. Remítase copia
al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Cumplido, archívese.-Maria I. Fantelli.
ANEXO I
INDICE TEMATICO
ANEXO II - NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA
ANEXO III - SISTEMA DE COMUNICACION EN LAS ADUANAS DEL INTERIOR
Y EN
SECRETARIA METROPOLITANA
ANEXO IV - MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRACION Y SEGUIMIENTO
DE TRANSITOS
ANEXO V - LISTADO DE TIPOS DE DOCUMENTOS
ANEXO VI - ESQUEMA DE CARGA DE INFORMACION Y REMISION DE CENTROS
CONCENTRADORES
ANEXO II
NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA
1) Objetivos:
El objetivo principal es realizar el seguimiento de las operaciones
de tránsito entre dos dependencias: EMISORA y RECEPTORA.
Estas se informarán a través de los mecanismos establecidos
en el Anexo III a un Concentrador Central, que realizará
el cruce de la información total y emitirá listados
de tránsitos cruzados, emitidos sin comunicación
de recepción y comunicaciones de recepción sin su
correspondiente emisión.
2) Conceptos Básicos:
El área en la que se produce la entrada de un medio transportador
en tránsito, ya sea con destino a otro país o a
otra aduana, o en la que se genere una operación de tránsito
de exportación, se denominará DEPENDENCIA EMISORA
y deberá registrar los datos de la operación en
el sistema. El área de destino o salida de un medio transportador
en tránsito o que recibe el mismo para su posterior destinación,
se denominará DEPENDENCIA RECEPTORA, debiendo registrar
los datos de la operación en el sistema y enviar la tornaguía
según la normativa vigente como prueba de la llegada de
mercadería. Está claro que una dependencia puede
estar en cualquiera de las dos situaciones, dependiendo de la
operación de que se trate.
La operación del sistema deberá realizarse registrando
correctamente los datos pertinentes y obteniendo diariamente diskettes
y listados de la informacion ingresada, para su remisión.
La información deberá remitirse a los concentradores
correspondientes según la dependencia del sector que lo
esta enviando, mediante modem, enlace punto a punto de Aduana
o D.G.I. según el caso.
Si una vez emitido el diskette diario y rermitida la información
al Concentrador pertinente, la dependencia emisora detectara un
error en el ingreso de los datos, que derivara en la baja de un
registro, deberá emitir una nota con el correspondiente
fundamento informando la novedad al concentrador correspondiente.
CONSULTAS: Toda duda con respecto al sistema, así como
la solución de situaciones no contempladas, se deberá
canalizar de la siguiente manera:
AREA METROPOLITANA: Consultará a la zona pertinente y/o al
concentrador Metropolitano.
ADUANA DEL INTERIOR: Consultarán al concentrador de Secretaría del
Interior.
3) Area metropolitana:
3.1. Tareas a realizar en la emisión de un tránsito:
Las dependencias emisoras serán las encargadas de ingresar
al sistema el tránsito, cualquiera sea su tipo. Los sectores
habilitados para tal fin registrarán los tránsitos
integrando obligatoria y correctamente todos los datos que pida
el sistema.
Para el caso que la carga sea parcializada, cuando se ingrese
la información, tendrán que detallar en el campo
"Fracción", enumerando a partir de "1"
(uno), la cantidad de medios transportadores. Por ejemplo: para
el caso que partan tres medios transportadores se enumerarán
del 1 a 3.
Existen casos en que la operación de tránsito se
origina en un depósito o en Ezeiza pero luego se remite
a otro sector como Aeroparque o Tránsito Retiro para finalmente
partir hacia alguna Aduana del Interior. Para estos casos se cargará
el transito unicamente en el área de origen. Las áreas
intermedias deberán emitir un fax a la aduana emisora informando
la recepción del tránsito. Finalizado el dia, los
depósitos fiscales deberán grabar en diskette la
información diaria e imprimirán los listados, remitiendo
ambos a las zonas correspondientes. Cuando estas reciban los diskettes
deberán validar la integridad y calidad de los mismos,
en caso de encontrar algún tipo de anomalía devolverán
el diskette para su corrección e inmediata devolución
a la zona.
Las zonas transmitirán la información de los diskettes
al Concentrador de la Secretaría Metropolitana via módem
y funcionarán además como Centro de Ayuda, otorgando
asesoramiento y apoyo a los depósitos.
Sección Tigre, Ezeiza, Aeroparque, Dique 1 y Resguardo
realizarán la misma tarea que la descripta para las zonas
remitiendo la información al Concentrador Metropolitano.
3.2. Tareas a realizar en la recepción de un tránsito:
El área receptora será la encargada de ingresar
obligatoriamente la información al sistema cuando llegue
el tránsito a destino, remitiendo además la tornaguía
a la dependencia emisora.
3.3. Tareas a realizar en la recepción de la tornaguía:
Dependiendo del área donde se haya originado el tránsito,
se realizará físimente la recepción de la
tornaguía, las que podrán ser división Importación
- Sección Registro y Cruce; División Exportación
- Sección Registro; División Resguardo y Ezeiza.
Estos sectores serán los encargados de ingresar en forma
correcta los datos de la tornaguía para poder realizar
el cruce de la información. A continuación cargará
dicha información al Concentrador Metropolitano.
Notificación de arribo tornaguía - papel, sin que
se hubiera registrado cruce informático: este es un supuesto
especial, e implica que la tornaguía ha arribado a la dependencia
emisora, sin que la receptora hubiera notificado el arribo. La
Secretaría Metropolitana ordenará una investigación
requiriendo información urgente sobre el tránsito
a la aduana de arribo, para determinar el motivo y actuar en consecuencia.
4) Area Interior
4.1. Tareas a realizar en la emisión de un tránsito:
Las Aduanas emisoras serán las encargadas de ingresar al
sistema del transito, cualquiera sea su tipo.
Los sectores habilitados para tal fin registrarán los
tránsitos integrando obligatoria y correctamente todos
los datos que pida el sistema, los cuales serán validados
por el mismo.
Para el caso que la carga sea parcializada, cuando se ingrese
la información, tendran que detallar en el campo "fracción",
enumerando a partir del "1" (uno), la cantidad de medios
transportadores. Por ejemplo: para el caso que partan tres medios
transportadores se enumerarán del 1 al 3.
Estas aduanas, una vez finalizado el tránsito y recibida
la tornaguía, procederán a la cancelación
de la operación por el Sistema.
Finalizado el día, las Aduanas emisoras deberán
grabar en diskette la información diaria e imprimirán
los listados. Los Supervisores deberán validar la integridad
y calidad de los mismos, en caso de encontrar algún tipo
de anomalía devolverán el diskette al/los operador/es
para su corrección e inmediata devolución al Supervisor.
Cuando la Aduana tenga el sistema activo para la captación
de datos en más de un lugar, realizará la consolidación
de los mismos antes de transmitir al Concentrador de Interior.
Las Aduanas emisoras transmitirán la información
de los diskettes al Concentrador de la secretaría del Interior
vía módem, enlaces punto a punto de Aduana o D.G.I
según el caso.
Notificación de arribo tornaguía - papel, sin que
se hubiera registrado cruce informático: este es un supuesto
especial, e implica que la tornaguía ha arribado a la dependencia
emisora, sin que la receptora hubiera notificado el arribo. La
Secretaría del interior ordenará una investigación
requiriendo información urgente sobre el tránsito
a la aduana de arribo, para determinar el motivo y actuar en consecuencia.
4.2. Tareas a realizar en la recepción de un tránsito:
La Aduana receptora será la encargada de ingresar obligatoriamente
la información al sistema cuando llegue el tránsito
a destino, remitiendo además la tornaguía a la Aduana
emisora.
La Aduana receptora será la encargada de ingresar en forma
correcta los datos de la tornaguía para poder realizar
el cruce de la información.
Finalizado el dia, las Aduanas receptoras deberán grabar
en diskette la información diaria e imprimirán los
listados. Los Supervisores deberán validar la integridad
y calidad de los mismos, en caso de encontrar algún tipo
de anomalía devolverán el diskette al/los operador/es
para su corrección e inmediata devolución al Supervisor.
Las Aduanas receptoras transmitirán información
(tanto de emisión como de devolución) de los diskettes
al Concentrador la Secretaría del interior vía módem,
enlaces punto a punto de Aduana o D.G.I. según el caso.
5) Area Informática:
El Concentrador Informático dependerá del Departamento
Informática y será responsable de la centralización
de los datos recibidos de los Concentradores Metropolitano e Interior,
efectuando el cruce y emitiendo listados de control que serán
remitidos a la Secretaria Metropolitana y del Interior en forma
diaria.
A requerimiento de estas se podrá emitir en forma detallada
por operaciones y dependencias.
5.1. Procedimiento de cruce:
Con los datos PENDIENTES de los Archivos Generales se ejecutará
el programa de CRUCE. Este cruce se realizará unicamente
por los siguientes datos:
-Código de dependencia
-Tipo de documento
-Indicador
-Año
-Número
-Fracción
Cuando los registros pendientes de ambos archivos coincidan totalmente
en estos datos, se marcarán ambos registros como CANCELADOS
y se agregará al "Listado de Transitos Cruzados".
El programa verificará además los datos complementarios,
que serán definidos por las Secretarías con fines
meramente informativos. De no coincidir los mismos, se emitiran
"Listados de Diferencias" que serán remitidos
a las Secretarías pertinentes.
Cuando existan registros pendientes para una dependencia en el
archivo de EMISION, y la fecha de salida (vencimiento) hubiera
transcurrido, este registro se agregará al "Listado
de Tránsitos Vencidos".
Cuando existan registros pendientes para una dependencia en el
archivo de DEVOLUCION, esto denota la existencia de un error o
discordinación de información. El registro se agregará
al "Listado de Errores".
El Balance de Tránsitos se emite al Finalizar el proceso
de cruce y representará el resumen de estado de situación
para cada dependencia.
5.2. Procedimientos derivados:
Niveles de Cruce:
a) Cruce conforme: se corresponden las claves primarias y los
datos complementarios. En este caso los registros se marcan automáticamente
como "Cancelados".
b) Cruce conforme a revisar: Se corresponden las claves primarias,
pero no los datos complementarios. En este caso los registros
no se marcan como cancelados. Por ser una gran cantidad de datos,
es muy probable que existan diferencias poco relevantes (errores
de un dígito, desplazamiento de campo, etc.) ocasionados
por ser la carga manual.
c) Emision sin correspondiente devolución: existe un registro
de emisión, con fecha de salida vencida y sin su pareja
de devolución. En este caso corresponde el inmediato aviso
al Concentrador pertinente quedando en el Concentrador informático
registro de los tránsitos avisados. No se marcan en los
archivos. por lo que continuarán apareciendo en cada cruce
que se realice.
d) Devolución sin correspondiente emisión: en este
caso corresponde el inmediato aviso al Concentrador pertinente
(que comunicó la devolución) a fin de que ratifique
o rectifique los datos.
ANEXO III
SISTEMA DE COMUNICACION EN LAS ADUANAS DEL INTERIOR Y EN SECRETARIA
METROPOLITANA
Aduanas del Interior:
Existe una aplicación desarrollada, instalada en cada una
de las Aduanas del Interior. La comunicación se realiza
mediante la remisión de archivos de emisión y recepcion
de los tránsitos a través de un diskette.
La transmisión de los archivos de emisión y recepción
podrá variar de acuerdo al equipamiento
informático que tenga cada Aduana.
Inicialmente se efectuará de la siguiente manera:
a) A través de los vínculos punto a punto actualmente
operativos en las Aduanas de:
CORDOBA
MENDOZA
PASO DE LOS LIBRES
b) A través de las Agencias de D.G.I llevando el diskette
hasta la agencia, las Aduanas de:
BAHIA BLANCA
CAMPANA
COMODORO RIVADAVIA
CONCEPCION DEL URUGUAY
CONCORDIA
CORRIENTES
ESQUEL
FORMOSA
GOYA
GUALEGUAYCHU
JUJUY
LA PLATA
LA RIOJA
MAR DEL PLATA
NECOCHEA
NEUQUEN
ORAN
PARANA
POSADAS
PUERTO MADRYN
RIO GALLEGOS
RIO GRANDE
ROSARIO
SALTA
SAN CARLOS DE BARILOCHE
SAN JUAN
SAN LORENZO
SAN LUIS
SAN NICOLAS
SAN PEDRO
SAN RAFAEL
SANTA FE
TUCUMAN
USHUAIA
c) Aduanas que por su distancia a la Agencia de D.G.I. mas próxima
no resulta práctico el traslado de diskette, contarán
con módem y programa de comunicaciones para transmitir,
alternativamente a la Agencia de D.G. 1. o al Concentrador de
la Secretaría del Interior, y son las Aduanas de:
BARRANQUERAS
BERNARDO DE IRIGOYEN
CLORINDA
COLON
IGUAZU
LA QUIACA
POCITOS
SAN ANTONIO OESTE
SAN JAVIER
SAN MARTIN DE LOS ANDES
SANTA CRUZ
DIAMANTE
TINOGASTA
VILLA CONSTITUCION
PUERTO DESEADO
Secretaría Metropolitana:
La comunicación en Secretaría Metropolitana se realizará
mediante la remisión de archivos de Emisión y Recepción,
a través de un diskette.
Cada depósito remitirá a la zona portuaria correspondiente
el diskette diario y estas, a través de módem al
Concentrador Metropolitano.
ANEXO IV
MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRACION Y SEGUIMIENTO DE
TRANSITO
1) DESCRIPCION GENERAL
La Aduana de origen es la que genera una operación de tránsito
y se denominará EMISORA. Deberá registrar los datos
de la operación en la opción EMISION.
La Aduana de destino es la que recibe el tránsito para
su posterior destinación, deberá registrar los datos
de la operación en la opción DEVOLUCION.
Esta claro que una Aduana puede estar en cualquiera de las dos
situaciones, dependiendo de la operación de que se trate.
Las TABLAS son archivos complementarios, que permiten trabajar
con datos homogéneos a los sistemas vigentes en toda la
Administración Nacional (ADUANAS, PAISES, IMPORTADORES/
EXPORTADORES, DESPACHANTES, AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO, DEPOSITARIOS).
Un caso especial es la tabla de TIPOS DE DOCUMENTO, ya que ha
sido creada a efectos de este sistema.
2) INSTALACION:
Para instalar el Sistema, deberá posicionarse en la diskettera
correspondiente y tipear INSTALAR.
EJ:
A:
El sistema lo guiará y realizará procesos internos,
al finalizar los mismos quedará posicionado en C: desde
alli se tipeará TRANSITO y en el futuro esa será
la forma de ingresar al sistema.
Luego el Sistema le pedirá que ingrese los siguientes datos
por única vez :
-CODIGO DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el código
de la Aduana (número de dos cifras).
-NOMBRE DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el nombre de la
Aduana.
-DEPOSITO: Si el sistema es el correspondiente a Secretaría
Metropolitana, le pedirá que ingrese el depósito.
Una vez ingresados estos datos el Sistema pedirá la confirmación
de los datos debiendo contestar que SI en caso de estar correctos
los mismos.
A continuación se pasará a una pantalla donde se
requerirá el ingreso del Supervisor del Sistema y se pedirán
los siguientes datos:
-LEGAJO: Se deberá ingresar el legajo del Supervisor que
esta compuesto de seis dígitos: cinco para el numero de
legajo mas un dígito de control.
-NOMBRE: Se deberá ingresar el nombre del Supervisor del
Sistema.
-CLAVE: Ingresará su clave personal que consta de cinco
caracteres que podrán ser numéricos o alfabéticos.
Cuando haya ingresado la clave del supervisior, el Sistema le
pedirá que la reingrese para confirmarla. En caso que las
claves sean distintas, deberán repetir la operación
tantas veces como fueran necesario.
Los operadores serán dados de alta al Sistema, por el Supervisor
por la opción "altas" del menú "CLAVES"
(pto. 4.4. del presente Anexo).
Una vez ingresados estos datos, el Sistema le pedirá que
confirme los datos, solicitará nuevamente el legajo, ingresado
el mismo desplegará el nombre del operador habilitado,
debiendo ingresar su clave personal. Solicitará el año
en el cual desea operar, con lo cual el sistema reorganiza los
archivos. La clave del operador está formada por una palabra
de hasta cinco caracteres pudiendo esta contener letras o números.
Con esto, el Sistema quedará instalado y se deberá
proceder al ingreso del mismo para realizar las registraciones
o pulsar la tecla [ESC]para omitir el ingreso.
De aquí en más, para ingresar al Sistema, deberá
tipear "TRANSITO" desde el directorio raiz y presionar
ENTER (C:
MUY IMPORTANTE: Deberá tenerse en cuenta que cada vez que
se utilice el sistema deberá corroborarse que la fecha
del "day" de la computadora, coincida con la fecha del
dia para poder trabajar en forma correcta.
3) CLAVE DE ACCESO:
Para poder ingresar al Sistema, deberá previamente ingresar
su legajo y su clave de acceso personal, para esto el Sistema
le pedirá:
-LEGAJO: cinco números del legajo más un dígito
de control. En caso que el legajo no este correcto o no este dado
de alta como operador, el Sistema emitirá un mensaje de
error no permitiendo ingresar la clave hasta que el legajo sea
el correcto.
-CLAVE: Clave secreta que consta de cinco caracteres pudiendo
ser letras o números. Si la clave no es correcta, el Sistema
no permitirá la entrada, debiendo repetir la operación
nuevamente.
Un vez ingresados estos datos, el Sistema desplegará una
pantalla teniendo que ingresar el año que va a operar para
poder ingresar al MENU PRINCIPAL.
4) MENU PRINCIPAL:
Este MENU es el primero que aparece en pantalla luego de sortear
las claves de acceso. Consta de las siguientes opciones, que se
describen en forma genérica y se detallan a continuación:
-EMISION
-DEVOLUCION
-TABLAS
-VARIOS
-TERMINAR
a) EMISION: En esta opción se ingresa cuando se emite un
tránsito, cualquiera sea su tipo. También cuando
se recibe en devolución una TORNAGUIA, debidamente cumplida
por la Aduana de Salida o Arribo.
b) DEVOLUCION: En esta opción se ingresa cuando la Aduana
actúa como Aduana de Salida o Arribo, por lo que tiene
que devolver la correspondiente Tornaguía.
c) TABLAS: Esta opción se utiliza para realizar el mantenimiento
de las Tablas de Datos del sistema.
d) VARIOS: En esta opción se realizan las tareas de mantenimiento
del sistema, y además la emisión de diskettes.
e) TERMINAR: Con esta opción se abandona el sistema.
4.1) EMISION:
La elección de esta opción presenta un sub-menú,
con las siguientes posibilidades:
-ALTA DE DOCUMENTO
-MODIFICAR DOC"UMENTO
-ELIMINAR DOCUMENTO
-RECEPCION DE TORNAGUIA
-DENUNCIAS
-CONSULTAS
-LISTADOS
-MENU PRINCIPAL
4.1.1) ALTA DE DOCUMENTO:
Seleccionando esta opción, el sistema solicita el ingreso
de los datos de identificación de un documento determinado,
que son
-TIPO: El tipo de documento en trato, según un código
establecido al respecto:
PE = Permiso de Embarque
TR = Tránsito
MD = MIC - DTA
ET - Permiso de Embarque - Exportación Temporal y otros.
Ver lista de códigos en la tabla
Si hubiera otros tipos de documento posibles, pueden agregarse
en la opción correspondiente del sub-menú TABLAS.
PREVIAMENTE DEBE CONSULTARSE CON LA DIVISION COORDINACION Y ENLACE,
para unificar los códigos de todo el país.
Ingresando cualquier carácter numérico o alfabético
en el campo correspondiente, presenta un menú de apoyo.
En el mismo deberá seleccionarse la opción deseada
(utilizando las flechas de movimiento del cursor) y luego presionar
la tecla ENTER.
Dejando el campo Tipo de Documento en blanco y presionando simultáneamente
"Ctrl" - "End", aparece el listado de valores.
-INDICADOR: "I" para importación y "E" exportación.
-AÑO: El año de emisión del Documento correspondiente,
que deberá ser el mismo que el año que esta activo.
-NUMERO: El número correspondiente al documento, sin rellenar
con ceros a la izquierda, ni espacios en blanco.
-FRACCION: Cuando para una combinación de TIPO DE DOCUMENTO
/ AÑO / NUMERO exista más de un medio de transporte,
o el mismo contenga más de 2 (dos) contenedores, deberá
ingresarse el número que le corresponda. De haber un solo
medio de transporte para el documento, dejar este campo con 0
(cero).
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya
registrado en el archivo. De ser así, inhibe el ingreso
de más datos. En caso contrario, habilita el Ingreso de
los datos siguientes:
-NRO. DE CONOCIMIENTO: Permite el ingreso de letras y/o números.
Será el del conocimiento o carta de porte correspondiente.
Es un campo de ingreso obligatorio y debe hacerse en forma correcta,
sin rellenar con ceros a la izquierda, ni espacios en blanco.
-MANIFIESTO: El manifiesto de carga, de corresponder.
-PAIS DE ORIGEN: Se ingresa /n la /s (tres) primeras letra/s del
país de donde es originaria la mercadería objeto
de tránsito. Ingresando cualquier número se muestra
la tabla de países. Se elige uno posicionando el cursor
y presionando ENTER.
-FECHA DE EMISION: lecha de inicio del tránsito, específicamente
de cada medio transportador.
-PATENTE: Colocar el número de patente del vehículo
que transporta la mercadería. No es validado por el sistema,
pero es muy importante como factor de constatación.
-PATENTE-SEMI: Colocar el número de semirremolque del vehículo
si lo tuviera.
-AGENTE DE TRANSPORTE: En este campo debe ingresarse la/s (tres)
primera/s letra/s del Agente de Transporte Aduanero para el caso
que el transportista este registrado en el país. Se muestra
la tabla de Agentes de Transporte, se elige uno con el cursor
y se presiona ENTER.
-TRANSPORTISTA: Este campo debe ingresarse únicamente cuando
el transportista no este registrado ante la Administración
Nacional (extranjeros). Debe ingresarse el nombre de la empresa.
No es validado por el sistema.
-IMPORTADOR: Número de registro del importador/exportador
interviniente, de corresponder.
-CONSIGNATARIO: Razón social a nombre de quien esta consignada
la mercadería.
-DESPACHANTE: Despachante interviniente, de corresponder. Ingresando
la/s (tres) primera/s letra/s del campo, se muestra la tabla de
Despachantes. Se elige uno con el cursor y se presiona ENTER.
-MERCADERIA: Descripción sucinta de la mercadería
transportada.
-PESO: Peso neto en Kg.
-CONTENEDOR 1: Campo libre para el ingreso del número identificador
del contenedor.
-CONTENEDOR 2: Idem anterior para el caso que exista un segundo
contenedor.
-CANTIDAD DE BULTOS: Se ingresará la cantidad de bultos
si corresponde.
-ADUANA DE DESTINO: Se ingresará el código ( 1 o
2 dígitos) de la Aduana en que se producirá la salida/arribo
del tránsito. Ingresando cualquier carácter numérico,
se muestra la tabla de Aduanas. Se elige una con el cursor y se
presiona ENTER
-PAIS DE DESTINO: Se ingresa/n la/s (tres) primera/s letra/s del
país al que esta destinada la mercadería en tránsito
mostrando ;a tabla de Países. Se elige uno con el cursor
y se presiona ENTER
-DEPOSITO FISCAL: En este campo se ingresa/n la/s (tres) primera/s
letra/s del depósito a que está destinada la mercadería,
en caso de conocerse este dato, y para los tránsitos que
finalicen en alguna Aduana Nacional. Ingresando cualquier carácter
alfabetico-numérico desplegará la totalidad de la
tabla.
-FECHA DE SALIDA ESTIMADA: Debe ingresarse la fecha en que SE
AUTORIZA PARA LA REALIZACION DEL TRANSITO. Es un campo de ingreso
obligatorio.
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si
se aprueban o no los mismos. Contestando "s", se ingresa
el registro al archivo, contestando "n", la información
se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve
al "Menú de Emisión".
4.1.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Esta opción está prevista para la modificación
de datos ingresados erróneamente. Presenta la misma conformación
de datos que el ALTA, y debe ingresarse el documento que se desea
modificar (Tipo-año- número-fracción), no
pudiendo modificarse el identificador del documento. Ingresado
el identificador al sistema, desplegará los datos generales
pudiendo realizar las modificaciones pertinentes.
Ingresando el "Tipo de Documento" en BLANCO muestra
la tabla de valores. Presionando "ESC" vuelve al menú
de Emisión.
Finalizado el ingreso de datos, y habiendo llegado al último
campo, el sistema preguntará si se aprueban o no los mismos.
Contestando "s", se modifica el registro del archivo,
contestando "n", la información se descarta.
En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para modificar
otro documento. Presionando "ESC" vuelve al menú
de Emisión.
4.1.3) ELIMINAR DOCUMENTO:
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo
los registros que, por cualquier causa, hayan sido erróneamente
ingresados, o se haya ingresado incorrectamente la identificación
del documento (única manera ,de corregirlo), previo a la
emisión diaria del diskette. En el caso que la información
ya haya sido remitida y se detectare algún tipo de error,
el Operador/Supervisor deberá realizar el pedido de la
baja del registro, mediante nota escrita y remitirla al Concentrador
pertinente, previo a la eliminación del registro, muestra
los datos del mismo.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando
"s", se elimina el registro del archivo, contestando
"n", se descarta la operación. En cualquier caso,
vuelve a presentar los campos para ingresar otro número
de documento. Presionando "ESC", vuelve al Menú
de Emisión.
4.1.4) RECEPCION DE TORNAGUIAS:
Esta opción sirve para registrar el cierre del circuito
administrativo. Cuando arriba a la Aduana la Tornaguía
conformada de la operación, se ingresa por esta opción,
debiendo corresponder el identificador del documento ingresado
en la emisión.
Luego del ingreso del documento, se presentan los datos del mismo.
Una vez verificados los datos que presenta el sistema, se ingresa
la fecha del día de proceso en el campo "Recepción
Tornaguía" (aunque no sea realmente la de llegada
de la tornaguía). Se deberá ingresar además,
en el campo "Cancelado" si la operación quedó
concluida.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si
se aprueba o no el mismo. Contestando "s", se ingresa
el dato al registro, contestando "n", la información
se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve
al "Menú de Emisión".
4.1.5) DENUNCIA:
Esta opción sirve para registrar el número de expediente
de denuncia, si cumplido los plazos el tránsito no hubiera
llegado a destino.
Se deberá ingresar el número de documento desplegando
el sistema el resto de los datos. En el campo "Denuncia"
se deberá ingresar el número de expediente.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si
se aprueba o no el mismo. Contestando "s", se ingresa
el dato al registro, contestando "n", la información
se descarta.
En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar
otro documento Presionando "ESC", vuelve al Menú
de Emisión.
4.1.6) CONSULTAS:
Esta opción esta prevista para visualizar por pantalla
la totalidad de los datos ingresados.
Como no se pueden visualizar en un solo renglón de pantalla,
se visualizan de izquierda a derecha, en el orden en que están
en la base de datos. Moviéndose con el cursor se muestran
todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado,
debe tipearse la tecla de función F2, lo que permite el
ingreso de la clave "Tipo-año-número".
Con la tecla "ESCAPE", vuelve al Menú de Emisión.
4. 1.7) LISTADOS:
Se ha previsto, por el momento, un programa listador único,
al que se accede por esta opción. Permite el ingreso de
una serie de parámetros, a fin de limitar el universo de
datos a listar.
Cuando se accede a la opción, presenta un sub-menú
para solicitar el ordenamiento del listado, que puede ser:
1) Por Tipo y Número de documento
2) Por Aduana de Salida
3) Vuelve al Menú de Emisión
Seleccionando la opción 3), vuelve al Menú de Emisión.
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los
campos para el ingreso de los parámetros del listado:
-PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número 1.
El objeto de este parámetro es para que, en el caso de
interrumpirse la impresión por rotura del papel, caída
de sistema, etc., se pueda recomenzar la impresión desde
la pagina deseada. Si se ingresa en CERO este parámetro,
vuelve al sub-menú de ordenamiento del listado (y salida
al "Menú de Emisión").
-TIPO DE DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos
de documento. Ingresando un carácter numérico muestra
la tabla Tipo de Documento.
-INDICADOR: Si se deja en blanco, lista todos los documentos tanto
de importación como de exportación.
-PAIS DE ORIGEN: El código del país de origen de
la mercadería en tránsito. Si se deja en blanco,
lista todos los países de origen. Ingresando un carácter
numérico muestra la tabla Países.
-AGENTE DE TRANSPORTE ADUANERO (ATA): El código del ATA
(o del representante legal) a cargo del transporte de la mercadería
en tránsito. Si se deja en blanco, lista todos los ATA.
Ingresando un carácter numérico muestra la tabla
Agente de Transportes.
-DESPACHANTE: El Código del despachante. Si se ingresa
en blanco listará a todos los despachantes. Ingresando
un carácter numérico, se podrá visualizar
la tabla.
-IMPORTADOR: Corresponde al código del importador. Si se
ingresa el campo en blanco listará a todos los importadores.
Si se ingresa un carácter numérico, se podrá
visualizar la tabla.
-ADUANA DE SALIDA: El código de la Aduana de Salida/Arribo
(2 dígitos). Si se deja en blanco, lista a todas las aduanas
de Salida/Arribo. Ingresando un carácter numérico
muestra la tabla Aduana.
-PAIS DE DESTINO: El código del país de destino
de los tránsitos. Si se deja en blanco, lista a todos los
países de destino. Ingresando un carácter numérico
muestra la tabla Países.
-CON TORNAGUIA? (S/N/T): Ingresando "S", lista únicamente
los tránsitos CANCELADOS. Ingresando "N", lista
únicamente los PENDIENTES. Ingresando "T" (aparece
por "default"), lista todos los registros, tengan o no la tornaguía
recibida.
-CON DENUNCIA? (S/N/T): Ingresando "S", lista los tránsitos
denunciados. Ingresando "n" lista únicamente
aquellos que no tengan iniciado un expediente. Ingresando "T",
lista la totalidad de los registros.
-FECHA DE ENTRADA: Desde-hasta: Limita el ámbito del estado
a los tránsitos ingresados entre las fechas límite
(inclusive). Si se deja en blanco, lista la totalidad del archivo
anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema
emite un aviso, para preparar la impresora. Luego comienza la
impresión del listado. Es necesario el papel angosto de
uso normal en esta Administración Nacional.
4.1.8) MENU PRINCIPAL:
Esta opción permite retornar al "Menú Principal".
4.2) DEVOLUCION:
La elección de esta opción presenta un sub-menú,
con las siguientes posibilidades:
-ALTA DE DOCUMENTO
-MODIFICAR DOCUMENTO
-ELIMINAR DOCUMENTO
-CONSULTAS
-LISTADOS
-MENU PRINCIPAL
4.2.1) ALTA DE DOCUMENTO:
Seleccionando esta opción, el sistema solicita el ingreso
de los datos de identificación de un documento determinado.
El operador deberá verificar que el tipo de documento que
esta ingresando corresponda al documento original del tránsito
(cuya tornaguía se esta devolviendo), que son:
-TIPO: El tipo de documento en trato, según un código
establecido al respecto:
PE = Permiso de Embarque
TR = Tránsito
MD = MIC - DTA
ET = Permiso de Embarque - Exportación Temporal, etc. (ver
códigos incorporados al programa).
Si hubiera otros tipos de documento posibles, pueden agregarse
en la opción correspondiente del sub-menú TABLAS.
PREVIAMENTE DEBE CONSULTARSE CON LA DIVISION COORDINACION Y ENLACE,
para unificar los códigos de todo el país.
Ingresando cualquier carácter (que no sean los códigos
permitidos) o presionando "Enter" en el campo correspondiente,
presente un menú de apoyo. En el mismo deberá posicionarse
el cursor en la opción deseada (utilizando las flechas
de movimiento del cursor) y luego presionar la tecla ENTER.
Dejando el campo Tipo de Documento en Blanco y presionando "ESC",
termina el ingreso de datos y vuelve al "Menú de Devolución".
-INDICADOR Importación o Exportación.
-AÑO: E1 año de emisión del Documento correspondiente,
que deberá ser el mismo que el que esta activo.
-NUMERO: E1 número correspondiente al documento, sin rellenar
con ceros a la izquierda.
-ADUANA DE ORIGEN: El código (1 o 2 dígitos) de
la Aduana de Origen del tránsito cuya tornaguía
se esta ingresando al sistema, para registrar su devolución.
Ingresando cualquier carácter o presionando "Enter"
en el campo correspondiente muestra la tabla de valores.
-FRACCION: Cuando para una combinación de TIPO DE DOCUMENTO
/ AÑO / NUMERO exista más de un medio de transporte,
o el mismo contenga más de 2 (dos) contenedores, deberá
continuarse la numeración correspondiente. De no haber
un solo medio de transporte para el documento, dejar este campo
en BLANCO o con 0 (cero).
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya
registrado en el archivo lo que implicaría que ya ha sido
anteriormente devuelto. De ser así, inhibe el ingreso de
más datos. En caso contrario, habilita el ingreso de los
datos siguientes:
-NRO. DE CONOCIMIENTO: Permite el ingreso de letras y/o números.
Será el del conocimiento o carta de porte correspondiente.
Es un campo de ingreso obligatorio.
-MANIFIESTO: Se ingresa el documento de carga del medio.
-PAIS DE ORIGEN: Se ingresa/n la/s (tres) primera/s letra/s del
país de donde es originaria la mercadería objeto
de tránsito. Ingresando cualquier número o dejando
en blanco el campo se visualiza la tabla de países. Se
elige uno con el cursor y se presiona ENTER.
-DEPOSITO: Se ingresa/n la/s (tres) primera/s letra/s y aparecerá
la tabla de Depósitos. Se selecciona uno y se presiona
"Enter".
-PATENTE: Colocar el número de patente del vehículo
que transporta la mercadería. No es validado por el sistema,
pero es importante como factor de constatación.
-PATENTE SEMI: Idem anterior.
-AGENTE DETRANSPORTE: En este campo debe ingresarse la/s (tres)
primera/s letra/s del Agente de Transporte Aduanero y se visualiza
la tabla de Agentes de Transporte. Se elige uno con el cursor
y presionará ENTER
-TRANSPORTISTA: Este campo debe ingresarse únicamente cuando
el transportista no este registrado ante la Administración
Nacional (extranjeros). Debe ingresarse el nombre de la empresa.
No es validado por el sistema.
-IMPORTADOR: Número de registro del importador/exportador
interviniente, de corresponder.
-CONSIGNATARIO: Razón social a nombre de quien esta consignada
la mercadería.
-DESPACHANTE: Se ingresa/n la/s (tres) primera/s letra/s del despachante
interviniente, de corresponder se muestra la tabla de Despachantes.
Se elige uno con el cursor y se presiona ENTER.
-MERCADERIA: Descripción sucinta de la mercadería
transportada.
-PESO: Peso neto en Kg.
-CONTENEDOR 1: Campo libre para el ingreso del identificador del
contenedor.
-CONTENEDOR 2: Su utilización es idéntica al campo
anterior para el caso que exista un segundo contenedor.
CANTIDAD DE BULTOS: Se ingresará la cantidad de bultos
si corresponde.
PAIS DE DESTINO: Se ingresa/n la/s (tres) primera/s letra/s del
país al que esta destinada la mercadería en tránsito
y se visualiza la tabla de Países. Se elige uno con el
cursor y se presiona ENTER.
FECHA DE SALIDA: Debe ingresarse la fecha en que se produjo el
efectivo egreso/arribo (finalización del tránsito)
del medio, a fin de permitir la gestión de cobro de posibles
multas. Es un dato de ingreso obligatorio.
FECHA DE DEVOLUCION DE LA TORNAGUIA: La fecha en que se remite
la tornaguía a la Aduana de origen. Es un dato de ingreso
obligatorio.
NÚMERO DE RUTA: El número de la ruta por la que
se devuelve la tornaguía. El ingreso de este número
facilitará la resolución de posibles reclamos.
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si
se aprueban o no los mismos. Contestando "s", se ingresa
el registro al archivo, contestando "n", la información
se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve
al "Menú de Devolución".
4.2.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Esta opción está prevista para la modificación
de datos ingresados erróneamente. Presenta la misma conformación
de datos que el ALTA, y debe ingresarse el documento que se desea
modificar (Tipo - año - número - fracción
- Aduana de Origen) no pudiendo modificarse el identificador del
documento.
Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Devolución".
Ingresando los datos desplegará la pantalla para poder
efectuar las modificaciones que correspondan.
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si
se aprueban o no los mismos. Contestando "s", se modifica
el registro del archivo, contestando "n", la información
se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para modificar otro documento. Presionando "ESC" vuelve
al "Menú de Devolución".
4.2.3) ELIMINAR DOCUMENTO
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo
los registros que, por cualquier causa, hayan sido erróneamente
ingresados, o se haya ingresado incorrectamente la identificación
del documento (única manera de corregirlo), previo a la
emisión diaria del diskette. En el caso que la información
ya haya sido remitida y se detectare algún tipo de error,
el Operador/Supervisor deberá realizar el pedido de la
baja del registro, mediante nota escrita y remitirla al Concentrador
pertinente.
Previo a la eliminación del registro, muestra los datos
del mismo.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando
"s", se elimina el registro del archivo, contestando
"n", se descarta la operación. En cualquier caso,
vuelve a presentar los campos para ingresar otro número
de documento.
Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Devolución".
4.2.4) CONSULTAS:
Esta opción esta prevista para visualizar por pantalla
la totalidad de los datos ingresados.
Como no se pueden visualizar en un solo renglón de pantalla,
se visualizan de izquierda a derecha, en el orden en que están
en la base de datos. Moviéndose con el cursor se muestran
todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado,
debe tipearse la tecla de función F2, lo que permite el
ingreso de la clave "Tipo - año - número -
Aduana de origen".
Con la tecla "ESCAPE", vuelve al "Menú de
Devolución".
4.2.5) LISTADOS:
Se ha previsto, por el momento, un programa listador único,
al que se accede por esta opción. Permite el ingreso de
una serie de parámetros, a fin de limitar el universo de
datos a listar.
Cuando se accede a la opción, presenta un sub-Menú
para solicitar el ordenamiento del listado, que puede ser:
1) Por Tipo y Número de documento
2) Por Aduana de Entrada
3) Vuelve al Menú de Devolución
Seleccionando la opción 3), vuelve al "Menú
de Devolución".
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los
campos para el ingreso de los parámetros del listado:
-PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número 1.
El objeto de este parámetro es para que, en el caso de
interrumpirse la impresión por rotura del papel, caída
de sistema, etc., se pueda recomenzar la impresión desde
la página deseada.
-TIPO DE DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos
de documento. Ingresando un carácter alfabético
o presionando "Enter" con el campo en blanco muestra
la tabla Tipo de Documento.
-PAIS DE ORIGEN: El código del país de origen de
la mercadería en tránsito. Si se deja en blanco,
lista todos los países de origen. Ingresando un carácter
alfabético o presionando "Enter" con el campo
en blanco muestra la tabla Países.
-AGENTE DE TRANSPORTE ADUANERO (ATA): El código del ATA
(o del representante legal) a cargo del transporte de la mercadería
en tránsito. Si se deja en blanco, lista todos los ATA.
Ingresando un carácter numérico muestra la tabla
Agente de Transportes.
-ADUANA DE ENTRADA: El código de la Aduana de Arribo (2
dígitos). Si se deja en blanco, lista a todas las aduanas
de Arribo. Ingresando un carácter alfabético muestra
la tabla Aduana.
-PAIS DE DESTINO: El código del país de destino
de los tránsitos. Si se deja en blanco, lista a todos los
países de destino. Ingresando un carácter numérico
muestra la Tabla Países.
-FECHA DE SALIDA: Desde-hasta: Limita el ámbito del estado
a los tránsitos ingresados entre las fechas límite
(inclusive). Si se deja en blanco, lista la totalidad del archivo
anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema
emite un aviso para preparar la impresora. Luego comienza la impresión
del listado. Es necesario el papel angosto de uso normal en esta
Administración Nacional.
4.2.6) MENU PRINCIPAL:
Esta opción permite retornar al "Menú Principal".
4.3) TABLAS:
Esta opción tiene como fin el mantenimiento de las tablas
de uso general del sistema. (ALTAS - MODIFICACION - BAJA- CONSULTA
- LISTADO).
Las únicas tablas que se envíen con información
son:
-ADUANAS
-PAISES
-AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO
-IMPORT. Y EXPORT.
-DESPACHANTES
-TIPOS DE DOCUMENTOS
-DEPOSITOS FISCALES
-MENU PRINCIPAL (Retorna al Menú principal)
Para todas las tablas, las opciones de uso son las siguientes:
A) ALTA: Incorporar un nuevo registro a la tabla. Presenta el
campo en blanco para el ingreso de código y posteriormente
deberá ingresar el texto. Si se presiona ENTER con el código
en Blanco, vuelve al "Menú de Tablas".
IMPORTANTE: A los efectos de una asignación uniforme de
códigos de depósitos fiscales deberá comunicarse
a la Secretaría Metropolitana/Interior el alta de los mismos.
B) MODIFICACION: Alterar la descripción de un registro
de una tabla. Presenta el campo en blanco para el ingreso de código.
Si se presiona ENTER con el código en blanco, vuelve al
"Menú de Tablas".
C) BAJA: Eliminar un registro de una tabla. Presenta el campo
en blanco para el ingreso de código. Si de presiona ENTER
con el código en blanco, vuelve al "Menú de
Tablas".
D) CONSULTA: Visualización de los elementos de una tabla
por pantalla, puede realizarse por código (C) o por nombre
(N). Tipeando ESCAPE vuelve al "Menú de Tablas".
E) LISTADO: Impresión de una Tabla, se puede realizar por
código (C) o por nombre (N).
F) MENÚ ANTERIOR: Retorna al Menú anterior.
4.4) VARIOS:
La elección de esta opción presenta un sub-menú,
con las siguientes posibilidades:
-REINDEXAR
-BACK-UP
-RESTAURAR
-DISKETTE DIARIO
-DISKETTE EXTRAORDINARIO
-CLAVES
-MENÚ PRINCIPAL
4.4. 1) REINDEXAR:
Esta opción se utiliza para efectuar la reconstrucción
de los índices utilizados por las bases de datos del Sistema.
Esta opción debe seleccionarse cuando se presenten errores
de tipo operativo en el Sistema (ej.: errores en los listados,
errores en la búsqueda de un registro, etc.).
Al ejecutar esta opción, aparecerá por pantalla
un termómetro horizontal que marcará el porcentaje
de tarea realizada para cada archivo que el Sistema este reindexando.
4.4.2) BAKC-UP:
Esta opción se utiliza para realizar las copias de seguridad
del Sistema en diskettes.
Para ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese la
diskettera donde desea realizarlo debiendo seleccionar "A"
o "B".
Luego de realizado esto, se mostrará un mensaje en pantalla
mientras dure la operación.
IMPORTANTE: Deben realizarse los Back-Ups por lo menos una vez
por semana.
4.4.3) RESTAURAR:
Esta opción se utiliza para recuperar los datos salvados
con la opción BACK-UP.
Al ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese cual
es la diskettera que contiene el diskette con los datos salvados
anteriormente debiendo ingresar "A" o "B".
Luego de realizado esto, se mostrará un mensaje en pantalla
mientras dure la operación.
4.4.4) DISKETTE DIARIO:
Esta opción genera el diskette y un listado, el diskette
debe ser remitido a la SECRETARIA DEL INTERIOR - GRUPO DE CONTROL
DE TRÁNSITOS; o a la zona portuaria correspondiente para
las operaciones que se realicen por SECRETARIA METROPOLITANA.
4.4.5) DISKETTE HISTORICO:
Esta opción genera un diskette y un listado para algún
período en particular. Al ejecutar esta opción el
Sistema le requerirá los siguientes datos:
-INGRESE FECHA DESDE: Deberá ingresar la fecha desde la
que se comenzarán a generar los datos.
-INGRESE FECHA HASTA: Deberá ingresar la fecha hasta la
cual se generarán los datos.
-ELIJA LA DISKETTERA: Deberá ingresar en qué diskettera
realizará la copia. ("A" o "B"). Luego
aparecerá un mensaje pidiendo que coloque el diskette en
la diskettera y presione una tecla.
Una vez realizado esto, el Sistema comenzará a generar
el diskette.
4.4.6) CLAVES:
Esta opción presenta un sub-Menú:
ALTAS
BAJAS
MODIFICACION
CONSULTA
MENU PRINCIPAL
A) ALTAS: Esta opción sirve para dar de alta nuevos usuarios
al Sistema y sólo la podrá realizar el SUPERVISOR
del sistema.
Se deberá ingresar el legado y el nombre del nuevo usuario.
Luego se deberá ingresar el nivel de autoridad del usuario:
1 (supervisor), 2 (operador). Pedirá la confirmación
de los datos.
A continuación pedirá que ingrese su clave personal
que debe constar de cinco caracteres pudiendo ser estos, letras
o números.
Una vez ingresada la clave pedirá que la reingrese para
corroborar la misma. (En caso de ser distintas deberá realizar
nuevamente la operación).
Con [ESC] se abandona esta opción.
B) BAJAS: Esta opción sirve para dar la baja usuarios al
Sistema y solo la podrá realizar el supervisor del Sistema.
Se deberá ingresar el legajo del usuario a dar de baja.
El Sistema en el futuro, pedirá la confirmación
y en caso de confirmarla, el usuario será dado de baja
no pudiendo éste ingresar al Sistema.
C) MODIFICACION: Esta opción sirve para cambiar la clave
de acceso al Sistema y la puede realizar cualquier usuario.
El Sistema pedirá al usuario el número de legado
y su clave de acceso personal.
Luego se deberá ingresar la nueva clave de acceso personal.
A continuación se pedirá que reingrese la nueva
clave de acceso personal para confirmar el cambio.
Si las claves ingresadas son distintas, las claves originales
no serán cambiadas y deberá realizar nuevamente
la operación. Para salir de la opción se presiona
"ESC".
D) CONSULTA: Esta opción muestra una pantalla con todos
los usuarios del Sistema, y contiene en número de legajo,
el nombre y el grado de autoridad dentro del sistema de cada usuario.
Con las teclas del cursor podrá recorrer toda la pantalla.
Presionando la tecla "ESC", vuelve al Menú anterior.
E) MENÚ PRINCIPAL: Vuelve al Menú principal del
Sistema.
4.5) TERMINAR
Presionando "enter" en esta opción el sistema
cierra el proceso de Tránsito.
ANEXO V
LISTADO DE TIPOS DE DOCUMENTOS
- Exportación a consumo MARIA (EC)
- Guía de removido terrestre (GT)
- Guía de removido marítima (GM)
- Guía de removido aérea (GA)
- MIC-DTA (MD)
- Muestras (MU)
- Permiso de exportación temporal (ET)
- Permanencia (PM)
- Permiso de Embarque (PE)
- Reexportación de importación temporal (RT)
- Solicitud de transbordo (ST)
- Solicitud de reembarco (SR)
- TIF-DTA (TD)
- Tránsito (TR)
- Tránsito aéreo MARIA (TA)
- Tránsito MARIA (TM)
- Vía postal (VP)
- Tránsito de Importación s/ doc. de transporte (T1)
- Tránsito de Importación c/ doc. de transporte (T4)
- Tránsito de Import. s/ doc. de transporte DAP (T5)
- Tránsito de Importación sobre deposito de (T6)
almacenamiento
ANEXO VI
Respuestas