Resolución General 392/99 del 11/2/99

Administración Federal de Ingresos Públicos
IMPORTACIONES
Resolución General 392/99
Normas del Programa de Inspección de Preembarques de Importaciones.
Bs. As., 11/2/99
B.O.: 16/2/99
VISTO el Decreto Nº 477 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, del 22 de mayo de 1997, por el cual se aprueba el PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES, la Resolución Nº 1278 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 7 de noviembre de 1997, la Resolución Nº 396 de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS de fecha 24 de noviembre de 1997 y la Disposición Nº 2 del COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES de fecha 6 de julio de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario crear las normas de regulación del sistema informático de registración de los datos referentes a los Certificados de Preembarque provistos por las empresas de inspección del programa mencionado.
Que han tomado la intervención que le compete la Subdirección General de Legal y Técnica Aduanera y el COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES.
Que asimismo es necesario definir las características de conexión entre las citadas empresas y el sistema informático administrado por el Servicio Aduanero, todo ello en arreglo a lo previsto en el ANEXO I, punto f), inciso VIII), del mencionado Decreto.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618 de fecha 10 de julio de 1997 y la Disposición 5/97 AFIP.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el contenido del "INDICE TEMATICO" que se agrega como Anexo I a la presente.
ARTICULO 2°.- Aprobar los "DISEÑOS DE REGISTRO DE INFORMACION DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION", que se agregan como Anexo II a la presente.
ARTICULO 3º.- Aprobar las "REGLAS DE VALIDACION DE LA INFORMACION DE ACTUALIZACION DE LAS BASES", que se detallan como Anexo III de la presente.
ARTICULO 4º.- Aprobar el "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMISION DE LA INFORMACION SISTEMATIZADA A LA AFIP", que se detalla como Anexo IV de la presente.
ARTICULO 5º.- Aprobar el "PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION EN LAS BASES DE DATOS", que se detalla como Anexo V de la presente.
ARTICULO 6º.- Aprobar el "PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE PREEMBARQUE", que se detalla como Anexo VI de la presente.
ARTICULO 7º.- Aprobar la "TABLA DE MOTIVOS DE REEMPLAZO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION" que se detalla como Anexo VII de la presente.
ARTICULO 8º.- Aprobar la "TABLA DE ERRORES DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION" que se detalla como Anexo VIII de la presente.
ARTICULO 9º.- Aprobar la "TABLA DE VALORES DE FLETE Y SEGURO DECLARADOS EN FUNCION DEL INCOTERM DEL CERTIFICADO DE INSPECCION" que se detalla como Anexo IX de la presente.
ARTICULO 10º.- Regístrese. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Cumplido, remítase copia a la SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL GRUPO MERCADO COMUN - SECCION NACIONAL, a la SECRETARIA DE LA ALADI (R.O.U.) y a la SECRETARIA DEL CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL. Cumplido, archívese.- Carlos A. Silvani.
ANEXO I
INDICE TEMATICO
ANEXO II DISEÑOS DE REGISTRO DE INFORMACION DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION
ANEXO III REGLAS DE VALIDACION DE LA INFORMACION DE ACTUALIZACION DE LAS BASES
ANEXO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMISION DE LA INFORMACION SISTEMATIZADA A LA AFIP.
ANEXO V PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION EN LAS BASES DE DATOS.
ANEXO VI PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE PREEMBARQUE
ANEXO VII TABLA DE MOTIVOS DE REEMPLAZO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION
ANEXO VIII TABLA DE ERRORES DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION
ANEXO IX TABLA DE VALORES DE FLETE Y SEGURO DECLARADOS EN FUNCION DEL INCOTERM DEL CERTIFICADO DE INSPECCION
ANEXO II
DISEÑOS DE REGISTRO DE INFORMACION DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION

Certificado de Inspección Registro de control
Nombre del campo	Largo	Tipo de dato	Observaciones
Código de Registro	2	Alfanumérico	Rellenar con R0
Cantidad de registros a transmitir	6	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Cantidad de bytes a transmitir	8	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda

 

Certificado de Inspección Datos Generales
Nombre del campo	Largo	Tipo de dato	Observaciones
Código de Registro	2	Alfanumérico	Rellenar con R1
Numero de Certificado de Inspección	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de movimiento	1	Alfabético	A,B
C.U.I.T. del Importador	11	Numérico
Solicitud de Inspección Nro.	8	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de Lugar de Embarque	7	Alfabético	Rellenar con blancos a derecha
Código de País de Procedencia	3	Numérico	Tabla de países
Condición de venta (Incoterm)	5	Alfabético	Rellenar con blancos a derecha
Código de Moneda	3	Alfanumérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de nivel Comercial	2	Numérico	Según tabla
Peso Neto Declarado Kg.	15	Numérico 3 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Peso Bruto Declarado Kg.	15	Numérico 3 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Parcial	5
Código de Aduana de Destinación	3	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de Aduana de Ingreso en tránsito	3	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Documento de Transporte	18	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Valor FOB Determinado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Valor FOB Declarado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Valor Flete Determinado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Valor Flete Declarado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Valor Seguro Determinado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Valor Seguro Declarado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Otros Gastos Determinado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Otros Gastos Declarado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Total CIF Determinado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Total CIF Declarado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Fecha emisión del Certificado	8	Numérico	DDMMAAAA
Discrepancias Si/No	2	Alfabético	Rellenar con SI o NO
Fecha Inspección	8	Numérico	DDMMAAAA
Tipo de pase a dólar de la moneda	12	Numérico 6 decimales	Rellenar con ceros a Izquierda
Lugar de Inspección Código (País)	3	Numérico	Según Tabla de países
Razón Social del Exportador	30	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Domicilio del Exportador	30	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha

Certificado de Inspección Datos de los Contenedores
Nombre del Campo	Largo	Tipo de dato	Observaciones
Código de Registro	2	Alfanumérico	Rellenar con R2
Nro. de Certificado de Inspección	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de movimiento	1	Alfabético	A
Numero de Contenedor	12	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Precintos	10	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Marca y Nro. De Bultos	30	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Tipo de Bultos	3	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Cantidad de Bultos	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda

 

Certificado de Inspección Datos de la Mercadería
Nombre del Campo	Largo	Tipo de dato	Observaciones
Código de Registro	2	Alfanumérico	Rellenar con R3
Numero de Certificado de Inspección	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de movimiento	1	Alfabético	A
Nro. de Ítem	4	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de Unidades	2	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Cantidad de Unidades	10	Numérico, 3 Decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Marca, Modelo y/o versión	60	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Descripción	20	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Código Estado de la Mercadería	1	Numérico	Según tabla
Posición Arancelaria S.I.M.	17	Alfanumérico	Según arancel SIM Rellenar con blancos a la derecha
Precio Unitario Determinado en la moneda de transacción	12	Numérico 4 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Valor FOB Determinado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
Valor FOB Declarado en la moneda de transacción	15	Numérico 2 decimales	Rellenar con ceros a izquierda
País de Origen	3	Numérico	Según tabla
Código FOB Determinado	3	Alfanumérico	Según tabla
Códigos de discrepancias (Hasta 6 ocurrencias de 1 posición cada una)	6	Alfabético	Según tabla

 

Certificado de Inspección Datos de las Facturas
Nombre del Campo	Largo	Tipo de dato	Observaciones
Código de Registro	2	Alfanumérico	Rellenar con R4
Nro. de Certificado de Inspección	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de movimiento	1	Alfabético	A
Nro. de Factura	12	Alfanumérico	Rellenar con blancos a derecha
Fecha de Factura	8	Numérico	DDMMAAAA

 

Certificado de Inspección Datos de los Sufijos
Nombre del Campo	Largo	Tipo de dato	Observaciones
Código de Registro	2	Alfanumérico	Rellenar con R6
Nro. de Certificado de Inspección	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de movimiento	1	Alfabético	"A".
Nro. de Ítem	4	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Posición Arancelaria S.I.M.	17	Alfanumérico	Según arancel SIM Rellenar con blancos a la derecha
Sufijo de Valor y de Estadística	20	Alfanumérico	Según arancel SIM Rellenar con blancos a la derecha

 

Certificado de Inspección Datos de los Reemplazos
Nombre del Campo	Largo	Tipo de dato	Observaciones
Código de Registro	2	Alfanumérico	Rellenar con R7
Nro. de Certificado de Inspección	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Código de movimiento	1	Alfabético	"A".
Nro. de Certificado de Inspección Reemplazado	10	Numérico	Rellenar con ceros a izquierda
Motivo de reemplazo.	3	Numérico	Según Tabla del ANEXO VII

ANEXO III
REGLAS DE VALIDACION DE LA INFORMACION DE ACTUALIZACION DE LAS BASES
Las validaciones a efectuarse al archivo enviado por las empresas verificadoras serán las siguientes:
1- [u]Validación Detallada
1.1 [u]Validación Registro R1
1.1.1 -[u]Número de Certificado de inspección:(*)
Se compone de la siguiente información:
Posición 1 - Nº de Empresa debe ser numérica y tener como valor válido de 1 a 6.
Posición 2 a 3 - Año - Numérico - Menor o igual al de proceso
Posición 4 a 9 - Numérico
Posición 10 - Numérico - Según rutina de dígito verificador.
1.1.2 -[u]C.U.I.T. del Importador (*)
Deberá controlarse que el mismo exista en la tabla de Importadores del SIM. El C.U.I.T. con todos ceros, será tomado como válido (para el caso de discapacitados).
1.1.3 -Solicitud de Inspección :
Numérica
1.1.4 -[u]Lugar de Embarque : (*)
Según tablas de Puertos y Aeropuertos.
1.1.5 -[u]País de Procedencia: (*)
Según tabla SIM
1.1.6 -[u]Incoterm: (*)
Según tablas SIM.
1.1.7 -[u]Código de Moneda:(*)
Según tablas SIM.
1.1.8 -[u]Nivel Comercial:
No se valida.
1.1.9 -[u]Peso Neto y Peso Bruto: (*)
Ambos numéricos.
El peso bruto debe ser mayor o igual al peso neto.
1.1.10 -[u]Parcial:
Usado en embarques parciales, debe ser una letra y cuatro números.
1.1.11-[u]Código de aduana de destino (*)
Según tabla SIM.
1.1.12- [u]Documento de Transporte:
Puede no estar informado.
1.1.13- [u]Valor FOB Determinado: (*)
Numérico mayor a cero.
1.1.14- [u]Valor FOB Declarado :(*)
Numérico mayor a cero.
1.1.15- [u]Valor Flete Determinado (*)
Numérico mayor a cero.
1.1.16- [u]Valor Flete Declarado: (*)
Numérico, puede ser mayor o igual a cero, dependiendo de la cláusula Incoterm informada, dentro de las posibilidades que se describen en el Anexo IX.
1.1.17- [u]Valor Seguro Determinado:(*)
Numérico mayor a cero.
1.1.18- [u]Valor Seguro Declarado:(*)
Numérico, puede ser mayor o igual a cero, dependiendo de la cláusula Incoterm informada, dentro de las posibilidades que se describen en el Anexo IX.
1.1.19- [u]Otros Gastos Determinado:(*)
Numérico.
1.1.20- [u]Otros Gastos Declarado: (*)
Numérico.
1.1.21- Total CIF Determinado: (*)Numérico.
1.1.22- [u]Total CIF Declarado: (*)
Numérico.
1.1.23 -[u]Fecha de emisión del Certificado: (*)
Numérico en formato DDMMAAAA, menor o igual a la fecha del proceso. Si esta fecha es incorrecta, se rechaza el lote de R1 y dependientes con igual número de certificado.
1.1.24 -[u]Discrepancias: (*)
Debe ser SI o NO.
1.1.25 -Lugar de Inspección: (*)
Según tabla de países SIM.
1.1.26 -[u]Fecha de inspección: (*)
Numérico en formato DDMMAAAA, menor o igual a la fecha del proceso y a la fecha de emisión del certificado. Si esta fecha es incorrecta, se rechaza el lote de R1 y dependientes con igual número de certificado.
1.2 - [u]Validación Registro R2:
1.2.1 -[u]Número de Certificado de Inspección: (*)
Idem validación 1.1.1.
1.2.2 -[u]Número de Contenedor: (*)
Alfanumérico, CUATRO (4) letras y el resto números completando el campo con blancos a derecha. Si vienen informados el tipo de bultos y la cantidad de bultos puede venir en blanco.
1.2.3 -[u]Precintos: (*)
Alfanumérico, si vienen informados el tipo de bultos y la cantidad de bultos puede venir en blanco.
1.2.4 -[u]Tipo de Bultos: (*)
Según tabla de embalajes del SIM.
1.2.5 -[u]Cantidad de Bultos: (*)
Numérico. Tanto tipo de bultos como cantidad de bultos pueden faltar si existe información de contenedores y precintos.
1.3 - Validación de Registro R3
1.3.1 -Número de Certificado de Inspección (*)
Idem validación 1.1.1.
1.3.2 -[u]Número de Ítem (*)
Numérico (no puede faltar)
1.3.3 -[u]Código de Unidades (*)
Según tabla de Unidades de medida SIM.
1.3.4 -Cantidad de Unidades (*)
Numérico, mayor a cero.
1.3.5 -[u]Marca, modelo y/o versión
Alfanumérico (no se valida).
1.3.6 -[u]Descripción
Alfanumérico.
1.3.7 -[u]Código de estado de la Mercadería
Según tabla de SIM.
1.3.8 -Posición Arancelaria (*)
Según arancel SIM (bienes de consumo), verificando que la misma haya sido aperturada, independientemente de su vigencia actual.
1.3.9 -Precio Unitario Determinado (*)
Numérico, mayor a cero.
1.3.10 -Valor FOB Determinado (*)
Numérico mayor a cero.
1.3.11 -Valor FOB declarado: (*)
Numérico mayor a cero.
1.3.12- País de Origen (*)
Según tabla SIM.
1.3.13- Códigos de Discrepancias (*)
Sólo debe venir informado si el dato discrepancias del R1 es SI y el número de certificado es mayor a QUINIENTOS MIL (500.000).
1.4 - [u]Validación Registro R4:
1.4.1 -[u]Número de Certificado de Inspección (*)
Idem validación 1.1.1.
1.4.2 -Número de Factura :
Alfanumérico.
1.4.3 -[u]Fecha de la Factura: (*)
Numérica en formato DDMMAAAA, menor o igual a la fecha de proceso.
1.5 - [u]Validación Registro R6:
1.5.1 [u]-Número de Certificado de Inspección (*)
Idem validación 1.1.1.
1.5.2 -[u]Número de Ítem (*)
Numérico (no puede faltar)
1.5.3 -Posición Arancelaria (*)
Según arancel SIM (bienes de consumo), verificando que la misma haya sido aperturada, independientemente de su vigencia actual, debiendo coincidir con la informada en el R3 del mismo ítem.
1.5.4 -Sufijo de Valor y Estadística (*)
Según lo normado en la Resolución General 31/97, de la A.F.I.P., publicada en el B.O. Nº 28.803 del 29/12/97, y sus modificaciones posteriores, validándose de acuerdo a lo registrado en el arancel SIM.
1.6 - [u]Validación Registro R7:
1.6.1 [u]-Número de Certificado de Inspección (*)
Idem validación 1.1.1.
1.6.2 [u]-Número de Certificado de Inspección a reemplazar
Idem validación 1.1.1. y debe haber sido anulado previamente.
1.6.3 [u]-Motivo de anulación.
Según tabla de motivo del Anexo VII de la presente Resolución.
2. [u]Consideraciones Generales
En los campos antes mencionados, que tengan (*), si se detecta la inconsistencia correspondiente, se rechazarán todos los registros con igual numero de certificado.
El certificado se compone de un R1, y al menos un R2 y un R3. Si esto no se cumple, se rechazan los registros involucrados.
Un certificado será considerado válido cuando no exista error en ninguno de los registros que lo componen.
Se generarán cuatro archivos:
Certificados aceptados
Certificados dados de baja
Detalle de los errores
Cantidad de Certificados dados de baja y alta.
Se fija como norma que los registros deben respetar la longitud preestablecida, es decir
longitud de R1: 354
longitud de R2: 78
longitud de R3: 181
longitud de R4: 33
longitud de R6: 54
longitud de R7: 26
El no cumplimiento de esto generará errores y no se aceptarán los registros.
La clave de ordenamiento del archivo remitido por las empresas deberá ser:
Número de certificado + Tipo de registro
ANEXO IV
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMISION
DE LA INFORMACION SISTEMATIZADA A LA AFIP.
Se recibirán, de cada una de las SEIS (6) empresas del sistema, hasta CUATRO (4) entregas diarias, en los siguientes horarios establecidos: 11, 14, 18 y 20 hs.
Las mismas deberán ser presentadas al Departamento Operaciones de Sistemas Aduaneros, División Procesamiento de Datos Aduaneros.
La nomenclatura del nombre del archivo recibido de cada empresa deberá controlarse, de acuerdo al siguiente esquema :
ABCDEFGH. txt
donde:A es el Nº de empresa remitente (1-6),
BCDEFG es la fecha de remisión del archivo, debe ser formato AAMMDD,
H es el Nº de entrega del día (11 hs =1, 14 hs = 2, 18 hs =3 y 20 hs =4), debiendo su tamaño ser inferior a 1.44 Mb, para prever el uso de soporte magnético en caso de operativa manual.
En caso que la información no entre en un solo archivo por exceso de tamaño, se generarán los necesarios, teniendo los mismos el mismo nombre (ABCDEFGH), y extensiones sucesivas numeradas del siguiente modo: .tx1, .tx2, .tx3, etc.
Una vez registrado el ingreso de un envío de uno o varios archivos en el sector responsable, se procederá a su proceso, generándose un conjunto equivalente de archivos, con el resultado de los aceptados y rechazados.
6) Finalizado esto, se registrará el egreso de dicho envío, a fin de que la empresa involucrada proceda a su recepción.
ANEXO V
PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION EN LAS BASES DE DATOS.
Todos los certificados que hayan cumplido las validaciones del Anexo III, actualizarán la base de datos del sistema, de acuerdo al movimiento indicado (alta o baja).
Altas : en caso que el Certificado no exista en la base, se dará de alta el mismo. En caso de existir previamente, se lo rechazará por alta duplicada. No se permitirá dar de alta un certificado que ya fue dado de baja, debe ser reemplazado con otro número, de acuerdo a lo estipulado en la Disposición Nº 2 (CEPIP), del 6 de julio de 1998.
Bajas: es el movimiento que permite la anulación de los registros de un certificado dado. Deberá estar dado de alta previamente al sistema, rechazándose en caso contrario por baja inexistente. Asimismo, se deberá tener en cuenta que no se cursará baja de un certificado en los casos que haya constancia de su afectación a una declaración Detallada bajo alguno de los sistemas de registración de la DGA : SIM o DUA. Los datos correspondientes al certificado dado de baja serán resguardados a efectos estadísticos y de auditoría.
ANEXO VI
PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES
Periódicamente, o a pedido, se enviarán mediante soporte magnético al Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones los siguientes archivos:
Certificados activos.
Certificados activos, pendientes de registración de pago, emitidos en función de los valores FOB de carátula y con el tipo de pase obtenido de las tablas del SIM en base a la fecha de emisión de los certificados, a fin de que el Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones disponga los pagos a efectuarse, y luego devuelva la información de los certificados pagados.
Certificados dados de baja, marcados como pagados.
Certificados que figuran en la base marcados como pagados.
Periódicamente, o a pedido, se enviarán los siguientes listados al Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones:
Certificados activos pendientes de registración de pago, a fin de que el Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones disponga los pagos a efectuarse.
Certificados que figuran en la base marcados como pagados.
Listado estadístico de errores, general y por empresa, discriminados por tipo de error.
ANEXO VII
TABLA DE MOTIVOS DE REEMPLAZO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION

CODIGO DE MOTIVO	DESCRIPCION DEL MOTIVO
001	Cambio de Número o de fecha de factura
002	Cambio de Precio Unitario (Item)
003	Cambio de Cantidad (Item)
004	Cambio de Posición Arancelaria (Item)
005	Cambio de País de origen (Item)
006	Cambio de Estado (Item)
007	Inclusión o Exclusión de Items
008	Cambio de Valor CIF por Fletes, Seguros, Otros
009	Cambio de Contenedor o de Bultos
010	Cambio de C.U.I.T. del Importador
011	Cambio de SIP
012	Pérdida del CDI original
013	Errores de impresión

ANEXO VIII
TABLA DE ERRORES DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION

CODIGO DE ERROR	DESCRIPCION DEL ERROR
1	Código de movimiento inválido
2	CUIT del importador/exportador inválido
3	Lugar de embarque inválido
4	País de procedencia inválido
5	Condición de venta inválida
6	Código de moneda inválido
7	Código de nivel comercial inválido
8	Código de aduana de destino inválido
9	Código de lugar de inspección inválido
10	Código de embalaje invalido
11	Código de unidades inválido
12	Código de estado de la mercadería
13	Código de país de origen
14	Código de discrepancia inválido
15	Fecha de factura invalida
16	Código de aduana de ingreso en tránsito inválido
17	Alta duplicada
18	Baja inválida
19	Fecha de inspección inválida
20	Certificado inválido
21	Posición arancelaria inválida o no vigente
22	Peso neto y/o bruto inválido
23	Parcial inválido
24	Fob determinado inválido
25	Fob declarado inválido
26	Flete determinado inválido
27	Flete declarado inválido
28	Seguro determinado inválido
29	Seguro declarado inválido
30	Gastos determinado inválido
31	Gastos declarado inválido
32	Cif determinado inválido
33	Cif declarado inválido
34	Fecha emisión inválida
35	Discrepancia invalida
36	Contenedor inválido
37	Precinto no informado
38	Cantidad de bultos inconsistente
39	Item no informado
40	Cantidad de unidades no informada
41	Precio unitario inválido
42	Fob determinado inválido
43	Fob declarado inválido
44	Código discrepancia invalido
45	Falta factura
46	Faltan registros
47	Fecha de emisión inválida
48	Longitud de registro inválida
49	Cantidad de registros inválida
50	Incompatibilidad entre posición aranc. de R3 y R6
51	Sufijo incorrecto
52	CUIT inexistente en tabla - No invalida cert.
53	Fecha de inspección inválida
54	Certificado no dado de baja
55	Motivo inexistente
56	Alta inválida - Certificado ya dado de baja
57	Fecha de inspección mayor a la fecha de emisión
58	Incompatibilidad entre INCOTERM y valor declarado flete
59	Incompatibilidad entre INCOTERM y valor declarado seguro
60	Falta grupo del sufijo

ANEXO IX
TABLA DE VALORES DE FLETE Y SEGURO DECLARADOS EN FUNCION DEL INCOTERM DEL CERTIFICADO DE INSPECCION

INCOTERM	DESCRIPCION	SEGURO (*)	FLETE (*)
CIF	COSTO, SEGURO FLETE	<0	<0
CYF	COSTO Y FLETE	<=0	<0
FOB	LIBRE PUESTA A BORDO	<=0	<=0
FOR	LIBRE SOBRE VAGON	<=0	<=0
FOT	LIBRE SOBRE CAMION	<=0	<=0
FAS	LIBRE COSTADO BUQUE	<=0	<=0
SVC	SIN VALOR COMERCIAL	<=0	<=0
CI	COSTO Y SEGURO	<0	<=0
FF	FRANCO FRONTERA	<=0	<=0
EXW	EN FABRICA	<=0	<=0
CIP	TRANSP.SEG.HASTA	<0	<0
CPT	TRANSP. HASTA	<=0	<0
DAF	ENTREG.EN FRONTERA	<=0	<=0
DDP	ENTREG.Derecho.PAGADOS	<0	<0
DDU	ENTREG.Derecho.NO PAGADO	<0	<0
DES	ENTREG.SOBRE BUQUE	<0	<0
DEQ	ENTREG.EN MUELLE DEST.	<0	<0
FCA	FRANCO TRANSPORTISTA	<=0	<=0

(*)Nota aclaratoria: <0 implica que debe venir informado como distinto de CERO (0).
<=0 implica que puede venir informado como igual o mayor a CERO (0).